時間：2022-12-13 06:43:19
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【正文】
民樂縣生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作辦公室：
根據(jù)民樂縣生態(tài)環(huán)境保護督察整改工作辦公室《關(guān)于做好全省突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》（民環(huán)督整改辦發(fā)〔2020〕7號）要求，我局高度重視，嚴(yán)格按照全省突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治發(fā)現(xiàn)交辦問題分解表，進一步靠實工作責(zé)任，強化工作措施，啟動編制旅游規(guī)劃，排查旅游設(shè)施，整治外圍生態(tài)環(huán)境，結(jié)合扁都口生態(tài)環(huán)境整治工作實際，現(xiàn)就整改落實情況報告如下：
一、切實提高政治站位。省市縣文件收悉后，我局立即行動，召集相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人召開會議，傳達學(xué)習(xí)文件精神，要求各責(zé)任單位要對標(biāo)對表中央、省、市新精神、新要求來審視整改工作，從增強“四個意識”，堅定“四個自信”、做到“兩個維護”的政治高度，認(rèn)識生態(tài)環(huán)境問題整改的極端重要性，把整改旅undefined業(yè)生態(tài)環(huán)境問題作為一項重大的政治任務(wù)，進一步提高抓好整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。嚴(yán)格按照《全省突出生態(tài)環(huán)境問題排查整治發(fā)現(xiàn)交辦問題分解表》，列出整改清單，認(rèn)真歸納梳理，立即進行整改，切實把旅undefined業(yè)各類生態(tài)環(huán)境問題整改到位，堅決筑牢國家西部生態(tài)安全屏障，推動經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。
二、啟動編制旅游規(guī)劃。認(rèn)真貫徹落實undefined新時代生態(tài)發(fā)展理念，正確處理好開發(fā)與保護的關(guān)系，統(tǒng)籌景區(qū)、縣城和鎮(zhèn)村旅游資源，加強規(guī)劃銜接融合，按照《祁連山國家公園總體規(guī)劃》“三線一單”相關(guān)要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點編制《民樂縣“十四五”文化旅游體育規(guī)劃》《民樂縣現(xiàn)代絲路田園綜合體A級旅游景區(qū)創(chuàng)建規(guī)劃》，修編《民樂縣全域旅游發(fā)展規(guī)劃》，在規(guī)劃中重點加入對祁連山現(xiàn)有旅游資源科學(xué)、系統(tǒng)評估篇章。目前，各項規(guī)劃正在啟動編制中，力爭12月底編制完成。
三、系統(tǒng)排查旅游設(shè)施。在扁都口生態(tài)休閑旅游區(qū)已設(shè)置生態(tài)環(huán)境保護宣傳牌的基礎(chǔ)上，更新石灰窯河道北側(cè)、原一號停車場生態(tài)環(huán)境保護宣傳牌3塊。對扁都口景區(qū)開放運營區(qū)域與祁連山自然保護區(qū)實驗區(qū)邊界處破損圍欄、標(biāo)識標(biāo)牌進行維修加固，同時在封育區(qū)圍欄處更新生態(tài)環(huán)境保護警示宣傳標(biāo)識8塊。組成環(huán)衛(wèi)人員，對景區(qū)實驗區(qū)、外圍保護地帶破損的遮陰網(wǎng)、陳年垃圾進行清理。健全完善監(jiān)督檢查機制，修訂完善《民樂縣扁都口生態(tài)休閑旅游區(qū)長效監(jiān)管責(zé)任書》、《民樂縣扁都口生態(tài)休閑旅游區(qū)環(huán)境保護制度》，進一步明確監(jiān)管責(zé)任，充實監(jiān)管內(nèi)容及巡查范圍，增加巡查次數(shù)，建立巡護臺賬。同時，加強景區(qū)值班值守，確定專人定期不定期對植被恢復(fù)區(qū)域進行監(jiān)督、巡查和管護，確保生態(tài)整治成果。
我縣嚴(yán)格按照中央、省、州決策部署，周密部署，扎實安排，積極推進“大棚房”問題專項清理整治行動。我縣清查處“大棚房”問題15起，目前，清理整治工作已進入收尾階段，現(xiàn)將我縣“大棚房”整治情況報告如下。
一、違法違規(guī)用地問題的查處整改情況
1、***富貴山莊農(nóng)家樂，占地1.3畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦責(zé)令其拆除違法建筑，恢復(fù)耕地，違法建筑已拆除完畢，土地未復(fù)墾，未整改到位。
2、***洮水緣生態(tài)旅游點，違法占地2畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦責(zé)令拆除部分違法建筑，改變?yōu)檗r(nóng)業(yè)設(shè)施用地，目前違法建筑已拆除，未整改到位。
3、***興旺達種植合作社，占地2.7畝，違規(guī)改變土地用途為鐵器加工廠，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離鐵器加工設(shè)備和原材料，恢復(fù)種植合作社用途，已整改完成。
4、***牛頭城種植合作社，占地10畝，違規(guī)改變土地用途為滲水磚加工場，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離滲水磚加工設(shè)備和原材料，恢復(fù)種植合作社用途。滲水磚加工設(shè)備已拆除，原料等其他設(shè)施正在清理中，未整改到位。
5、***河北藍天板業(yè)集團代辦點，占地0.75畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地。地上違法建筑物已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
6、***龍騰彩鋼廠，占地1畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地。已完成整改。
7、***誠為彩鋼廠，占地1.08畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，已完成整改。
8、***金色家族休閑娛樂會所，占地1.6畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，已完成整改。
9、***點顧園農(nóng)家樂，占地1.4畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，已完成整改。
10、***木材加工廠，占地0.89畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物，恢復(fù)耕地，非法建筑物已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
11、***金翔歡樂谷，占地30畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物和游樂設(shè)施，恢復(fù)耕地，違法建筑物已拆除完畢，正在復(fù)墾土地，未整改到位。
12、***恒豐汽修廠，占地1.5畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除地上非法建筑物和汽車修理設(shè)施，恢復(fù)耕地，違法建筑物已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
13、***閑置場地，占地3畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除圍墻，恢復(fù)耕地，圍墻已拆除，土地未復(fù)墾，未整改到位。
14、***預(yù)制廠，占地5畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離加工設(shè)備和原材料等，恢復(fù)耕地，已完成整改。
15、***預(yù)制廠，占地5.74畝，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法責(zé)令其拆除撤離加工設(shè)備和原材料等，恢復(fù)耕地，已完成整改。
以上未整改到位的“大棚房”問題，目前正在積極整改中，責(zé)令3月9日必須全部按要求整改到位。
二、違法違規(guī)用地具體查處整改情況
我縣***關(guān)街村金翔歡樂谷，違法占地30畝，被列為省級掛牌督辦案件，我局執(zhí)法大隊配合縣“大棚房”整改辦依法下達了《責(zé)令停止國土資源違法行為通知書》，責(zé)令其拆除游樂設(shè)施和其他地上非法建筑物，恢復(fù)耕種條件?，F(xiàn)已拆除完畢，正在復(fù)墾土地，責(zé)令3月9日全部整改到位。
一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任任務(wù)
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重政府機構(gòu)窗口服務(wù)督查出現(xiàn)的問題，為確保問題能夠得到有解決，成立了以局長為組長、副局長為副組長、相關(guān)進駐大廳單位及有關(guān)股室為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織協(xié)調(diào)完成政府機構(gòu)窗口服務(wù)督查出現(xiàn)問題的整改，確保了整改工作有人抓、有人管、有人做。
二、針對問題，逐項進行整改
（一）實體大廳部分窗口工作人員服務(wù)態(tài)度差未履行一次性告知制度，有時存在缺崗和“踢皮球”現(xiàn)象，企業(yè)和群眾辦事多次來回跑整改情況。
1、端正態(tài)度，服從政務(wù)局的管理，嚴(yán)格落實一次性告知制度、AB角制度等相關(guān)規(guī)定，做到零缺崗、零缺席。
2、明確工作人員各自職責(zé)及崗位職責(zé)，嚴(yán)格按照各自職責(zé)開展工作，杜絕“踢皮球”現(xiàn)象，做到一個窗口辦結(jié)。因?qū)徟鷺I(yè)務(wù)關(guān)系，確需要回局上辦理的，耐心與辦事人員說明。
3、人員不足的問題已上報單位，正在申請單位選派業(yè)務(wù)骨干進駐政務(wù)服務(wù)大廳。
4、“最多跑一次”事項已初步完成梳理，部分行政許可事項已實施“最多跑一次”行動，方便群眾辦事。
（二）全省網(wǎng)上大廳的部分欄目空白或文字有錯誤整改情況。
組織相關(guān)工作人員認(rèn)真仔細(xì)校對上傳材料，確保準(zhǔn)確無誤，出現(xiàn)錯誤及時進入后臺進行更改。目前此項工作已完成校對，今后如有變動，會及時安排工作人員進行更改，確保相關(guān)欄目或文字準(zhǔn)確無誤。
(三）部分窗口服務(wù)事項的辦理流程和所需材料不夠完善整改情況。
按照云南省行政審批事項通用目錄及上級下發(fā)的取消和保留證明材料清單決定的相關(guān)文件，組織相關(guān)人員重新編制行政許可辦事指南（簡版），對行政許可紙質(zhì)版辦事指南和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳辦事指南進行梳理，確保各要素符合《全省政務(wù)服務(wù)事項要素梳理規(guī)范指南》要求和描述準(zhǔn)確，同時做到編制的辦事指南和錄入政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳的辦事指南一致。此項工作已整改完成，新編的辦事指南已經(jīng)擺放在服務(wù)窗口。
（四）審批過程中涉及中介機構(gòu)提供服務(wù)的環(huán)節(jié)多、耗時長，如：項目可研報告編制、規(guī)劃方案編制、勘測定界等單個中介服務(wù)環(huán)節(jié)耗時均不低于30天，且經(jīng)常中介服務(wù)成果質(zhì)量不達標(biāo)、評審?fù)ú贿^、反復(fù)修改，導(dǎo)致中介服務(wù)時限失控、審批時限無限延長，阻礙行政審批提速增效和重大項目推進整改情況。
我局的審批事項無中介服務(wù)事項。
（五）線上線下融合不夠。事項在審批部門線下辦理完成后，仍需人工將二次錄入全省網(wǎng)上大廳整改情況。
強化學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識的同時，還要加強政務(wù)服務(wù)管理平臺等的學(xué)習(xí)，做好“網(wǎng)上大廳”與“實體大廳”的融合建設(shè)工作。
發(fā)現(xiàn)問題、充分審議
7月25日，市十四屆人大常委會第五次會議審議了市人民政府提出的《關(guān)于2012年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》（以下簡稱“審計工作報告”）。從市審計局對市高法院等17個預(yù)算主管部門2012年度部門預(yù)算執(zhí)行和其他財政財務(wù)收支的審計情況看，共發(fā)現(xiàn)10大類問題，有些問題屬于常見病、多發(fā)病，比如未嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，17個部門中13個部門都有涉及；有些問題屬于屢審屢犯，比如部分收入未按規(guī)定納入預(yù)算管理，17個部門中仍有9個部門涉及。
對此，有的委員認(rèn)為，“未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行的”達13個部門，這是一個不小的數(shù)字，到底是藐視法律權(quán)威還是其他問題導(dǎo)致未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，需要繼續(xù)深入研究。有的委員指出，共性問題明年要想辦法避免，要將審計出來的共性問題告知未被審計的單位，讓大家都避免犯同樣的問題，促使審計工作上一個臺階。有的委員建議，政府要加強對審計出來的問題的查處力度，而且查處一定要動真格，要明確是故意還是過失，是業(yè)務(wù)不熟悉還是不盡責(zé)造成的，要追究相關(guān)人員的責(zé)任，否則查了公布了，到頭來還是年年犯同樣的問題。
集思廣益、加大問責(zé)
按照常委會的議事程序安排，常委會根據(jù)委員和列席代表的分組審議情況，匯總形成了對審計工作報告的審議意見，提出“要建立和完善預(yù)防違反財經(jīng)紀(jì)律的長效機制，對屢審屢犯的問題進行剖析，分類處理，要將審計出現(xiàn)問題單位的有關(guān)情況，提交組織部門，作為今后任用干部的參考”等4條意見報送市人民政府，要求市人民政府三個月內(nèi)予以反饋。
8月12日，楊雄市長主持召開市政府第20次常務(wù)會議，專門聽取關(guān)于審計工作報告的匯報，并對落實審計整改作了部署，要求對執(zhí)行財政紀(jì)律不到位的問題，切實加強管理，做到越管越嚴(yán)；對制度本身不夠完善的問題，不回避矛盾，切實研究解決。針對常委會的審議意見，市人民政府在督查、聯(lián)動、跟蹤檢查、問責(zé)、結(jié)果通報和公告等方面為推進審計整改工作閉環(huán)管理提供制度保障，提出了加強審計整改工作的操作細(xì)則、審計部門與相關(guān)監(jiān)督管理部門加強監(jiān)督成果共享、進一步加強和改進內(nèi)部審計工作等一系列制度措施。11月初，市人民政府向常委會對審議意見進行了反饋，《市十四屆人大常委會第五次會議關(guān)于市本級決算報告和審計工作報告的審議意見》的復(fù)函，對常委會審議意見逐條進行了回復(fù)，件件落實。
開展跟蹤、落實整改
審查監(jiān)督政府部門的審計整改情況是人大常委會的法定職責(zé)。為進一步增強市人大常委會對審計查出問題整改工作的監(jiān)督力度，增強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，常委會預(yù)算工委與市審計局充分協(xié)商，從“審計工作報告”中選擇各方反響較為集中、涉及社會民生的部門和項目開展跟蹤審計整改工作，同時邀請部分市人大代表一起參加對市食品藥品監(jiān)管局等5個部門以及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費征收及使用管理等4個專項審計查出問題整改落實情況的跟蹤檢查。跟蹤檢查的5個部門所涉問題金額2.9億元，占審計查出問題總金額的39.15%。從跟蹤檢查情況來看，大部分單位都成立審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組，召開專題會議，分析問題存在的原因，制定整改方案，落實整改措施，對審計報告中查出的問題基本落實整改或承諾整改。同時，被檢查部門也對審計工作提出不同的意見和建議，比如：有些部門反映，本市政府購買服務(wù)人員經(jīng)費不統(tǒng)一，導(dǎo)致服務(wù)人員不穩(wěn)定，影響服務(wù)質(zhì)量，針對類似問題審計部門可在審計過程中進行調(diào)查了解，然后向政府有關(guān)部門提出建議。預(yù)算工委將這些意見進行歸納匯總，并反饋給市審計局。
11月1日，常委會預(yù)算工委專題聽取了市審計局《關(guān)于審計整改情況的報告》的匯報，常委會領(lǐng)導(dǎo)親自參加。從報告反映情況看，截至2013年9月底，有關(guān)部門及其下屬單位已整改問題涉及金額4.19億元，正處于整改程序中的問題涉及金額1.08億元，已整改和正在整改問題涉及金額占審計查出問題總金額的71.12%；其余問題已由相關(guān)部門承諾整改，由于當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行、采購資金已支出，相關(guān)部門承諾進一步強化預(yù)算管理，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。常委會領(lǐng)導(dǎo)為此提出三點建議，要求市審計局一要做好為政府全口徑預(yù)算管理服務(wù)的審計工作準(zhǔn)備；二要加強對違規(guī)問題的審計力度，針對審計查出問題后隱藏的制度問題，要大膽建言：三要向國家審計署學(xué)習(xí)，提出的審計建議更加清晰。
關(guān)鍵詞：不符合報告體系審核跟蹤驗證糾正措施
1不符合報告的產(chǎn)生
隨著我國加入WTO，為及早與國際接軌，在政府的推動下，各行各業(yè)都在積極努力提高管理的標(biāo)準(zhǔn)化水平以增強社會信譽或迫于市場貿(mào)易的要求而必須滿足一定的條件，而實現(xiàn)以上目標(biāo)的有效方法就是進行管理體系認(rèn)證。目前主要認(rèn)證類型包括：產(chǎn)品認(rèn)證、質(zhì)量管理體系（ISO9001）、環(huán)境管理體系（ISO14001）、職業(yè)健康安全管理體系（GB/T28001-2001）、食品危害分析與重點控制HACCP等多種體系認(rèn)證。為通過體系認(rèn)證，須伴生著這樣一種工作：審核員對在管理體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，根據(jù)其影響程度開具不符合報告，發(fā)由受審核方以便分析原因、采取糾正措施進行整改。
2封閉“不符合報告”的重要性
封閉的概念是：受審核方對“不符合報告”中所列的不符合事實進行原因分析，采取有效的糾正和糾正措施，防止類似不符合再次發(fā)生，并向?qū)徍朔綀蟾婕m正措施執(zhí)行情況，審核方對糾正措施完成情況進行驗證，并對糾正結(jié)果做出判斷、結(jié)論和記錄的一系列過程。
3對不符合報告的封閉要求
在實際工作中，由于部分受審核方相關(guān)人員對標(biāo)準(zhǔn)條款理解不透或?qū)@種活動方式模式不熟悉，從而出現(xiàn)在內(nèi)外審中提供不符合報告驗證資料以封閉不符合報告往往不能滿足要求，需要經(jīng)過多次反復(fù)修改，且由于審核組長（認(rèn)證機構(gòu)）與受審核方相距較遠，費工費時。為此，有必要對此項活動中存在的普遍問題進行討論，希望對各受審核方都能有所收益。
雖說不符合報告沒有統(tǒng)一的格式，但其基本思路是一樣的。本文就我局在內(nèi)外審工作中，出現(xiàn)不符合的單位/部門在整改封閉過程經(jīng)常出現(xiàn)的問題，特別是在外審中，對認(rèn)證機構(gòu)出具的不符合報告在整改、封閉過程中出現(xiàn)問題較多，為此本文以我局在外審中，認(rèn)證機構(gòu)出具的不符合報告格式為例進行分析，且只討論重點項目。
該不符合報告第2項為：“觀察結(jié)果：上述觀察結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)第條款的規(guī)定；屬次要 主要不符合整改要求：糾正 采取糾正措施 驗證方式：異地驗證 現(xiàn)場驗證?！鄙鲜鲇^察結(jié)果也曾用過“不符合事實描述”，就是審核員對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象進行說明，一般含有日期、地點、項目名稱或載體，什么現(xiàn)象，未滿足什么要求等內(nèi)容。對于不符合事實的描述通常為一個事實一個報告，也可以對相類似的問題合開一個不符合報告。審核員已經(jīng)將錯誤結(jié)論進行了定位，即錯在哪里，這個一定要理解，因為對于同樣的事實有時處理的重點也不盡相同，這是整改要針對的關(guān)鍵問題。對于整改要求這里需要注意的主要是糾正與糾正措施的區(qū)別，有些問題對于時間來講已經(jīng)失效，再回頭去糾正已經(jīng)沒有必要，但是發(fā)生問題的根本原因一定要解決，必須針對出現(xiàn)問題的原因進行分析，采取必要的措施，以防止類似問題的再次發(fā)生。因此，提供的證實材料應(yīng)是審核以后進行原因分析、表明已經(jīng)理解問題所在并能正確采取糾正措施的資料。
該不符合報告第4項內(nèi)容為：“受審核方采取的糾正、糾正或預(yù)防措施（附含有原因分析的證實材料）： 并由管理者代表對糾正措施的實施效果進行確認(rèn)?！庇捎趯?dǎo)致某種結(jié)果出現(xiàn)的原因是多種多樣的，是一對多的關(guān)系，如某產(chǎn)品檢驗出現(xiàn)不合格的原因可能是設(shè)備問題、也可能是人員能力問題或環(huán)境影響造成的等等。比較明顯的原因一般容易分析到位，但對于有些復(fù)雜的問題，甚至要利用到數(shù)據(jù)分析才有可能查找到真實的原因，我們受審核方在這個環(huán)節(jié)上往往要走很多彎路，在原因分析上經(jīng)常出現(xiàn)戴大帽子或過于籠統(tǒng)，致使采取的糾正措施不能保證消除已經(jīng)出現(xiàn)的問題或不能保證避免此類事件的再次發(fā)生。而糾正措施是一項計劃，通常包含：針對原因的措施、糾正行動措施、舉一反三地擴大檢查并糾正類似問題。按照GB/T19000-2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3.6.5定義：“為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或和其他不期望情況的原因所采取的措施。”糾正措施一定要針對不符合項出現(xiàn)的原因，是什么原因就采取相應(yīng)的措施，采取的措施能夠?qū)崿F(xiàn)避免此類不符合的再次發(fā)生，然后對需要糾正的不符合項進行糾正，如過期檢驗儀器的重新送檢或產(chǎn)品性能指標(biāo)的重新檢驗，并針對已發(fā)現(xiàn)的問題擴大檢查類似場合，讓類似的錯誤在所有場合都得到清理，在類似場合檢查整改的記錄要在證實材料中同時提供（此點容易忽視）。而此次報告的問題是下一次審核需要復(fù)核的項目，在追蹤中若被發(fā)現(xiàn)類似問題依然存在的將會被判定為“主要”不符合項。對于糾正措施的效果驗證，文字應(yīng)表達明確，說明清楚如何實施了糾正措施，實施的證據(jù)是什么，能否達到解決報告的問題并能避免類似問題再次發(fā)生的效果。最后由管理者代表從領(lǐng)導(dǎo)的角度出發(fā)，確認(rèn)糾正措施實施有效，同意上報。
下面就證實材料中常見的錯誤或不妥當(dāng)現(xiàn)象進行分析及點評。
原因分析類：1.“某人員對ISO標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不足或?qū)曳煞ㄒ?guī)學(xué)習(xí)不足。”2.“因為未保存記錄，所以未能提供上次策劃的活動證據(jù)?！?.“因為沒有學(xué)好ISO標(biāo)準(zhǔn)，所以沒有做好工作。”
點評：現(xiàn)象1分析的原因過泛，應(yīng)具體到其相應(yīng)的職責(zé)上；現(xiàn)象2分析的原因一看似乎有道理，而筆者在實際工作中發(fā)現(xiàn)，其真實原因是相關(guān)人員對策劃要求缺乏理解，在策劃時就沒有做好記錄，說未保存顯得只是疏忽?，F(xiàn)象3有點像是作檢討，未能說明是什么方面知識沒掌握，導(dǎo)致了報告中的不符合現(xiàn)象。
制訂措施類：1.部分糾正措施涉及到人的能力或工作態(tài)度的，未制訂對人員的措施。2.需要舉一反三擴大檢查的未進行擴大檢查。
點評：現(xiàn)象1制訂的措施不能保證從錯誤的根本上解決問題；現(xiàn)象2制訂的措施只是就事論事，未能系統(tǒng)地解決其它領(lǐng)域的同類問題。
驗證類：1.“糾正措施實施完畢?！?.“將未檢驗的產(chǎn)品重新送去檢驗?！?.“對其它類似產(chǎn)品進行了檢查?！?/p>
點評：現(xiàn)象1表達空泛；現(xiàn)象2缺少對檢驗結(jié)果的說明；現(xiàn)象3未說明擴大檢查后取得的效果及提供證實材料的情況。
下面筆者就我局外審中一個已正確整改封閉的不符合報告情況進行分析：
“觀察結(jié)果：2010年8月27日，在科研所力學(xué)室發(fā)現(xiàn)在用混凝土抗?jié)B儀，其檢定證書有效期至2010年4月21日，未能提供按規(guī)定進行周期檢定的合格證書?！?/p>
上述觀察結(jié)果不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)第7.6條款的規(guī)定；屬■次要不符合。
審核組要求：■查明原因■糾正■采取糾正措施，對上述不符合項糾正/糾正措施的有效性驗證由：■審核組長異地驗證?！?/p>
假設(shè)有第1種原因：由于管理送檢人員的工作疏忽，未及時送檢；
假設(shè)有第2種原因：由于在周期檢定計劃中遺漏，未能按期送檢；
假設(shè)有第3種原因：由于本所近期發(fā)生突發(fā)事件，檢定工作暫停。
由上述原因分析可知，導(dǎo)致一個結(jié)果的出現(xiàn)可以有多個原因造成，不同的受審核單位/部門分析的原因可以是相同的，也可能不相同，這都屬于合理現(xiàn)象，但一定要分析出產(chǎn)生問題的真實原因。有些復(fù)雜的原因還應(yīng)通過一定的手段包括數(shù)據(jù)分析才可獲得。
采取的糾正措施要與分析出來的具體原因一一對應(yīng)，對于原因1疏忽問題：應(yīng)進行加強責(zé)任心的教育，規(guī)定程序，或采用計算機報警等輔助手段；對于原因2周期檢定計劃中漏項的問題：應(yīng)規(guī)定對計劃進行定期復(fù)核的辦法，及時補充周期檢定項目；對于原因3的不可抗力：措施為及時送檢即可。對只要求采取糾正措施的，除上述對應(yīng)措施外，為使類似問題不再發(fā)生，應(yīng)對所里的檢測儀器進行全面檢查，若發(fā)現(xiàn)存在類似問題，應(yīng)一并整改，若能提供檢查發(fā)現(xiàn)類似問題已得到整改的證實材料更為充分；本報告如僅要求糾正時則將應(yīng)檢定的儀器送檢并取得檢定合格證書即可；各種活動的結(jié)果都應(yīng)具備充分的證實材料，如會議記錄、責(zé)任人批評教育記錄或處分記錄、學(xué)習(xí)記錄、檢查記錄、簽到表、重新修訂的文件、糾正有效后的照片等等。
【關(guān)鍵字】基層工作;傳染病防控;應(yīng)對策略
控制和最終消滅傳染病是基層衛(wèi)生工作的最終目標(biāo)，但是如何在基層衛(wèi)生工作中完成這個目標(biāo)，需要從傳染病管理的基層工作方法進行探討，本文通過對基層傳染病防控工作進行深入的分析，尋找出現(xiàn)問題的根源所在，從而有針對性的制定相應(yīng)的干預(yù)措施，最終達到提高基層傳染病防控工作。
1資料和方法
1.1研究方法
本次研究對我衛(wèi)生服務(wù)站歷史相關(guān)數(shù)據(jù)進行摸底調(diào)查，結(jié)合衛(wèi)生服務(wù)站的相關(guān)數(shù)據(jù)進行匯總和分析，總結(jié)在基層防控傳染病存在的問題并提出相應(yīng)的解決方法。
1.2統(tǒng)計學(xué)方法
將本次研究數(shù)據(jù)整理分析，將數(shù)量資料用標(biāo)準(zhǔn)差表示，計數(shù)資料用百分率表示，進行χ2檢驗。
2結(jié)果
2.1基層防控傳染病存在的問題
2.1.1對傳染病的管理工作相對滯后，對防控保全工作投入不夠【1】。導(dǎo)致基層防控工作人員責(zé)任心不強，相對于臨床醫(yī)生醫(yī)學(xué)專業(yè)知識較差，對于傳染病的預(yù)檢和分診工作不到位。少數(shù)部門沒有按照規(guī)定對診療室進行消毒，預(yù)診不到有效分流和防護的作用，給基層傳染病的防控工作帶來巨大的安全隱患。
2.1.2對傳染性疾病的相關(guān)資料管理不夠完善【2】。服務(wù)衛(wèi)生站的少數(shù)傳染病資料不完善，傳染病記錄登記薄填寫項目不完善，存在書寫錯誤、涂改等現(xiàn)象，不能按規(guī)定進行資料整理并歸檔。普通民眾諱疾忌醫(yī)，即使得了傳染病如病情較輕就不會到醫(yī)療單位就診，任其發(fā)展就會導(dǎo)致傳染病集中爆發(fā)。
2.1.3醫(yī)務(wù)人員防控傳染病的知識較為欠缺，接受新知識和新理論的機會較少，導(dǎo)致對傳染病的監(jiān)測能力不到位。對于癥狀不明顯的疑似傳染病，醫(yī)務(wù)工作者不能及時診斷及時報告，根據(jù)以往經(jīng)驗處置，不及時上報上一級單位，導(dǎo)致傳染病漏報的現(xiàn)象普遍存在，增加了傳染病的傳播風(fēng)險。
2.1.4社會公眾對傳染病的防控意識不強，在基層農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施較差，傳染病的爆發(fā)、流行幾率較高，并且容易有很多新傳染病產(chǎn)生。廣大基層群眾對傳染病的相關(guān)防治知識欠缺，自我保護意識和防病意識較差，不良衛(wèi)生習(xí)慣沒有得到改變，對傳染病存在恐慌和抵觸的情緒，對于醫(yī)務(wù)工作人員的流行病調(diào)查不能積極配合，給傳染病的防控增加了難度。
2.2應(yīng)對措施和解決方法
2.2.1根據(jù)以上基層傳染病防控工作中出現(xiàn)的問題，制定一套有針對性的規(guī)章制度，內(nèi)容涵蓋傳染病的登記、診斷、上報、資料匯總、人員職責(zé)等各個方面。要充分發(fā)揮衛(wèi)生服務(wù)站的醫(yī)療保健作用，明確各崗位職能和責(zé)任，根據(jù)制定的規(guī)章制度定期對責(zé)任崗位進行檢查，落實相關(guān)干預(yù)措施。對醫(yī)務(wù)工作者定期進行傳染病防治法及相關(guān)細(xì)則的培訓(xùn)，組織學(xué)習(xí)傳染病預(yù)防知識。
2.2.2要按照規(guī)定對患者進行預(yù)檢分診，對傳染病患者起到篩選的作用，建立預(yù)檢分診出，由責(zé)任心較強的醫(yī)務(wù)工作者負(fù)責(zé)預(yù)檢分診工作【3】。該崗位人員應(yīng)嚴(yán)格按照分診流程進行預(yù)檢分診工作，并制定相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)，并進行量化評分，對考核成績不理想的應(yīng)及時反饋整改，并進行教育培訓(xùn)不斷提升考核質(zhì)量。服務(wù)站負(fù)責(zé)人要考核詳細(xì)內(nèi)容，確保各項制度完全落實，要建立領(lǐng)導(dǎo)小組和處置小組，從制度和管理上提升基層衛(wèi)生機構(gòu)的公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理能力。
2.2.3傳病患者的相關(guān)資料和病例要及時分類歸檔，使傳染病資料信息完整化、系統(tǒng)化。傳染病防控工作的重點在現(xiàn)場情況的處置，但后期的資料整理和歸檔也十分重要，其可準(zhǔn)確反映傳染病防控工作的水平，從相關(guān)發(fā)病數(shù)據(jù)和分布上可判斷傳染病的發(fā)病規(guī)律【4】。只有建立完整的資料檔案才能明確傳染病發(fā)病的規(guī)律，從而提高傳染病的預(yù)防工作，根據(jù)月、旬、年等時間節(jié)點上報傳染病的發(fā)病情況和數(shù)量。從一方出現(xiàn)問題則會在另一方數(shù)據(jù)上得到反映，資料進行歸檔以備以后備查。
2.2.4加大傳染病防控相關(guān)知識宣傳頻次，從而使傳染病管理的層次得到提升【5】。衛(wèi)生服務(wù)站應(yīng)利用各項手段對傳染病病防治知識進行宣傳，盡可能的提高轄區(qū)居民的傳染病防治意識，減少傳染病的發(fā)生率，利用公共衛(wèi)生宣傳活動開展傳染病防控知識講座，使居民掌握一定的傳染病防控知識，降低傳染病的發(fā)病率，當(dāng)有家屬罹患傳染病后可采取有效措施進行處理。利用各種形式廣泛開展和宣傳傳染病相關(guān)防治知識，做到家喻戶曉人人皆知，使基層群眾養(yǎng)成良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，從源頭上扼制傳染病的發(fā)生。
經(jīng)過對出現(xiàn)問題的科學(xué)統(tǒng)計和分析，針對相關(guān)問題提出了對應(yīng)的策略措施，經(jīng)過3個月的整改期后，對整改前和整改后的結(jié)果進行比較，可知，整改后醫(yī)護人員重視程度合格率93.3%高于整改前60.0%，居民相關(guān)知識掌握合格率96.0%高于整改前84.0%，基層醫(yī)護人員相關(guān)知識掌握93.3%高于整改前60.0%，整改前后合格數(shù)據(jù)差異比較有意義，P<0.05。詳細(xì)信息見表一。
表一 施行各項整改和干預(yù)措施前后效果比較
討論
傳染病基層管理工作涉及范圍較廣，需要政府和社會各部門的有效配合，也需要廣大群眾的共同參與。建立健全各項傳染病制度的情況下，要做好基層傳染病的防控工作，準(zhǔn)確掌握衛(wèi)生服務(wù)站中發(fā)現(xiàn)的區(qū)域傳染病流行趨勢，及時向上反映傳染病發(fā)生情況，協(xié)助上級相關(guān)部門防止急、慢性傳染病的發(fā)生和流行，正確將傳染病控制在相對較低的水平，防止疫情的進一步擴大和爆發(fā)。
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一、存在的問題
此次考核共查出兩個方面總計8處問題，分別是：
1、質(zhì)量目標(biāo)方面：記錄填寫不規(guī)范。
2、報告和記錄方面：
（1）首頁記錄劃改不規(guī)范；
（2）原始記錄2.11項印刷錯誤。
（3）開工告知書修改未蓋章。
（4）儀器設(shè)備未勾選鉗形電流表和絕緣電阻表。
（5）原始記錄中反饋日期填寫錯誤。
（6）資料未裝訂。
（7）檢驗意見通知書的存放未標(biāo)注所存的原始記錄編號。
二、原因分析
通過總結(jié)分析，出現(xiàn)問題報告和原始記錄的主要原因有二：
1、檢驗員在原始記錄的填寫過程中不認(rèn)真。
2、質(zhì)量體系運行與業(yè)務(wù)管理銜接不流暢，導(dǎo)致一線檢驗人員無法準(zhǔn)確把控或者實現(xiàn)作業(yè)指導(dǎo)書中要求的檢驗內(nèi)容。
3、報告印刷質(zhì)量問題，向相關(guān)部門反映過，但此要素非業(yè)務(wù)部門控制要素。
4、資料裝訂問題，作業(yè)指導(dǎo)書未明確哪些資料需要裝訂，如何裝訂，我中心將此問題提交至機電類技術(shù)負(fù)責(zé)人。
三、總結(jié)
通過此次的考核，我中心將存在的問題積極整改并做深刻總結(jié)。對于檢驗員在原始記錄的填寫上不認(rèn)真，不細(xì)心的問題，中心將開展教育活動，著力提升檢驗人員的工作態(tài)度和責(zé)任心，避免問題報告給單位和檢驗員帶來的風(fēng)險。對于其他問題，我中心會將問題反饋給相關(guān)部門。
四、整改措施
1、修改原始記錄，完善存檔資料。
2、召開中心質(zhì)量分析會，深刻查找問題。
3、磨煉內(nèi)功，提升能力水平。心態(tài)上繃緊檢驗質(zhì)量這根弦，檢驗責(zé)任記心間，把好檢驗質(zhì)量這道關(guān)，不在檢驗質(zhì)量環(huán)節(jié)出現(xiàn)紕漏。
4、與相關(guān)部門進行溝通，質(zhì)量技術(shù)管理與業(yè)務(wù)流程能否盡快取得統(tǒng)一，必要時修改作業(yè)指導(dǎo)書。
5、嚴(yán)格執(zhí)行中心質(zhì)量考核制度，以制度約束檢驗行為，以制度考核檢驗質(zhì)量。
