時間：2022-05-23 16:52:54
序論：在您撰寫反恐怖防范工作方案時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、工作方案
（一）我部成立了反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，在此領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮和領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)動全體員工的積極性，防止恐怖事件的發(fā)生。領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu)如下：
組長：
副組長：
成員：
（二）成立了一個項目分部為主的指揮部，以確保發(fā)生恐怖事件后，及時上報詳細情況，協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，使恐怖事件對我部造成的影響減少到最低；
（三）在文秘站網(wǎng)-項目經(jīng)理部的辦公區(qū)、生活區(qū)、公共場所、籌建處所屬建設(shè)的高速公路及橋梁、涵洞、施工現(xiàn)場等所有人員密集的地方，做好相關(guān)工作。
（四）加強每位領(lǐng)導(dǎo)員工的工作責(zé)任心和反恐信心。
領(lǐng)導(dǎo)們統(tǒng)一指揮安排，員工們認(rèn)真做好本職工作。強化管理制度，完善值班制度、巡查制度、外來人員登記制度等各項制度，把制度落實工作做到實處。
（五）我部根據(jù)實際情況加強了日常防范工作，認(rèn)清形勢，認(rèn)識到反恐工作的重要性，增強防范意識，并采取有效措施，將恐怖性犯罪活動遏制在萌芽狀態(tài)。
（六）裝備建設(shè)和物資準(zhǔn)備方面，我部結(jié)合實際情況需要保證指揮部的裝備和物資供應(yīng)，在發(fā)生恐怖事件時，盡最大努力維護項目部的人身安全及財產(chǎn)安全。
（七）加強保衛(wèi)工作：加強對辦公區(qū)，施工現(xiàn)場等的保衛(wèi)工作，加強檢查和控制力度，組織本單位廣大員工全力維護事發(fā)地的秩序和穩(wěn)定。
（八）做好善后工作：恐怖性事件處置工作完畢后，反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時上報，并組織力量采取有效措施迅速恢復(fù)正常的施工和其它相應(yīng)的工作秩序，盡可能成為恐怖事件帶來的損失和影響。
二．應(yīng)急預(yù)案
（一）及時掌握相關(guān)信息，判明恐怖事件的性質(zhì)和其危害程度，并立即報告籌建處反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，以便領(lǐng)導(dǎo)盡快掌握情況，及時處理，
加強各施工現(xiàn)場的監(jiān)控工作，密切注視事態(tài)發(fā)展。
（二）強化管理制度：加強領(lǐng)導(dǎo)和員工們的工作責(zé)任心，完善各項制度，采取有效措施，防止各危害安全的事件發(fā)生，并在人員密集的地區(qū)積極宣傳反恐怖事件的事宜，讓每人知道如何去反恐，并在發(fā)生了恐怖事件時如何去面對——穩(wěn)定心態(tài)，勇敢面對，并在機會允許下?lián)艽?10聯(lián)系警方。
（三）每位員工在發(fā)生恐怖事件及時采取各種有效的應(yīng)急措施，比如努力配合警方等嚴(yán)防發(fā)動新一輪、連環(huán)式的恐怖襲擊。
（四）保證信息反饋工作的及時、暢通，建立反恐怖信息制度，明確專人負責(zé)，對誤報、漏報的追究其有關(guān)人員的責(zé)任，發(fā)生恐怖事件時，及時撥打110，通知公安部人員。
（五）認(rèn)真做好后勤工作，并迅速組織開展應(yīng)急救援工作，穩(wěn)定人心，積極自救。
（六）作好日常防范工作，提高警惕，增強防范意識，采取有效措施，制定嚴(yán)格的管理制度，加大對各施工現(xiàn)場的巡查力度，及時上報，嚴(yán)防恐怖性事件的發(fā)生，并制定反恐怖工作責(zé)任制，將其納入本單位的行政管理規(guī)章中，使工程項目順利進行。
__高速__集團股份有限公司
1、公司基本情況
中國光大銀行股份有限公司，簡稱為中國光大銀行、光大銀行(以下稱本行)。本行成立于1992年，1997年1月完成股份制改造，20xx年8月18日成功完成IPO并在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼601818。截止20xx年9月，公司資產(chǎn)規(guī)模達到16,700億元;截止20xx年底，已在26個省、自治區(qū)、直轄市的72個經(jīng)濟中心城市設(shè)立分支機構(gòu)689家，形成了全國性銀行的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。光大銀行多年來不斷改革創(chuàng)新、銳意進取，在為社會和客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的同時，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，已成為一家頗具社會影響力的全國性股份制商業(yè)銀行和上市公司。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的規(guī)定，本行通過多年的內(nèi)部控制不斷實踐，已建立了較為健全的內(nèi)部控制監(jiān)督體系。本行董事會負責(zé)內(nèi)部控制的建立健全和有效實施，對內(nèi)部控制評價報告的真實性負責(zé);監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督;高級管理層負責(zé)內(nèi)部控制的實施，組織領(lǐng)導(dǎo)本行內(nèi)部控制的日常運行。董事會和監(jiān)事會通過下設(shè)專門委員會對本行內(nèi)部控制體系的建設(shè)、執(zhí)行和完善情況進行監(jiān)督指導(dǎo)。
為加強內(nèi)部控制體系建設(shè)，本行建立和完善了以股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層為主體的公司治理架構(gòu)，形成了分工合理、職責(zé)明確、制衡有效、報告關(guān)系清晰、運行高效的良好公司治理，為內(nèi)部控制的有效性提供必要的前提條件。董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、風(fēng)險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會;監(jiān)事會下設(shè)提名委員會和監(jiān)督委員會;總行設(shè)有資產(chǎn)負債管理委員會等19個委員會，計財部、資金部、投行部等26個部室，以及北京、上海、廣州、深圳等34家分行，本行控股設(shè)立了2家子公司，分別是光大金融租賃股份有限公司和韶山光大村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。
本行面臨的主要風(fēng)險包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險、信息科技風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、銀行賬戶利率風(fēng)險、集中度風(fēng)險等。為管理上述風(fēng)險，本行建立了董事會領(lǐng)導(dǎo)下的職責(zé)清晰、分工明確的全面風(fēng)險管理組織架構(gòu)，以巴塞爾新資本協(xié)議核心原則為導(dǎo)向，借鑒國外先進銀行的實踐經(jīng)驗，建立并持續(xù)完善涵蓋風(fēng)險識別、評估、計量、監(jiān)督、報告和控制的全面風(fēng)險管理體系。
本行各項業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)控制原則，實行統(tǒng)一法人管理和法人授權(quán)，明確劃分相關(guān)機構(gòu)部門之間、崗位之間的職責(zé)，實行不相容職務(wù)分離制度，并按條線和業(yè)務(wù)類別建立了包括人力資源程序、會計管理、預(yù)算控制、財產(chǎn)保護、運營分析、事后監(jiān)督等全面的控制措施體系。
本行建立了行之有效的信息系統(tǒng)，通過優(yōu)化OA系統(tǒng)，改造內(nèi)部局域網(wǎng)系統(tǒng)，建立規(guī)范高效的公文流轉(zhuǎn)機制，做到文件分發(fā)急緩有序、傳遞快捷;加強全行檔案規(guī)范化管理，加強各類涉密文件、資料的保密管理，加強對全行重大經(jīng)營管理活動的統(tǒng)一宣傳管理;完善各類會議議事規(guī)則和程序;強化各類定期報告制度、重大和緊急情況報告與通報制度，通過多種報告形式，保持內(nèi)部信息交流與溝通的及時性和有效性，并提高信息傳導(dǎo)和溝通效率，保障決策的科學(xué)高效。
各業(yè)務(wù)條線和職能部門負責(zé)內(nèi)部控制的具體管理和執(zhí)行，法律合規(guī)部負責(zé)本行內(nèi)部控制的監(jiān)測管理和合規(guī)達標(biāo)的建設(shè)推進，內(nèi)部審計部門負責(zé)內(nèi)部控制的監(jiān)督評價。
本行通過制度明確了各層級、各部門在內(nèi)部控制監(jiān)督方面的職責(zé)，對于在內(nèi)部控制建設(shè)實施中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時上報高級管理層和董事會。總行內(nèi)控合規(guī)預(yù)警委員會負責(zé)建立并維護全行內(nèi)控及合規(guī)風(fēng)險管理體系，推進本行內(nèi)部控制的達標(biāo)實施;法律合規(guī)部作為本行內(nèi)部控制監(jiān)測管理部門，負責(zé)牽頭內(nèi)部控制體系的建設(shè)和完善，組織督促業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)建立和健全內(nèi)部控制，及時傳導(dǎo)有關(guān)監(jiān)管部門對內(nèi)部控制的新要求，推進本行內(nèi)部控制的有效實施，對業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)的內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況進行日常監(jiān)測，定期向本行內(nèi)控合規(guī)預(yù)警委員會匯報全行內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況;內(nèi)部審計部門是內(nèi)部控制的監(jiān)督評價部門，負責(zé)對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷按照內(nèi)部審計工作程序進行報告，對內(nèi)部控制的健全性和有效性進行定期評價，牽頭負責(zé)全行年度內(nèi)控控制評價工作;總行各職能部門、各分行、各子公司作為內(nèi)控體系的第一道防線，負責(zé)本單位內(nèi)部控制的自我建立、健全、監(jiān)督和檢查，負責(zé)落實內(nèi)控活動的具體實施，并配合內(nèi)控體系建設(shè)牽頭部門、評價部門及外部咨詢機構(gòu)、審計機構(gòu)做好內(nèi)控建設(shè)及評價工作。
本行根據(jù)國家政策、法律法規(guī)、經(jīng)營環(huán)境及全行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要對內(nèi)部控制制度適時進行調(diào)整和修改。20xx年度，本行以建立層次分明，結(jié)構(gòu)清晰，系統(tǒng)協(xié)調(diào)，簡單管用的制度體系為目標(biāo)，按照嚴(yán)密、實際、易記、管用為基本原則，持續(xù)開展了內(nèi)控制度梳理工作。經(jīng)過一年的工作，26個條線部門均對內(nèi)控制度進行了全面梳理，累計梳理內(nèi)控制度1229項，涉及修訂及整合的制度共156項、廢止的制度共152項，各條線部門按照制度梳理方案要求積極將部門制度匯編成冊。本行在開辦新業(yè)務(wù)、設(shè)立新機構(gòu)、運用新技術(shù)時，經(jīng)營管理部門首先要制定內(nèi)部控制細則，并經(jīng)過必要的測試認(rèn)證、風(fēng)險評估和會簽，報經(jīng)主管行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能實施。
2、內(nèi)控規(guī)范實施工作組織架構(gòu)
本行行長為內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的總負責(zé)人。為有效推動內(nèi)控規(guī)范實施工作，本行成立了以主管副行長為組長，各部門負責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在法律合規(guī)部和審計部。
總行法律合規(guī)部是內(nèi)部控制體系建設(shè)的牽頭部門，總行審計部是內(nèi)部控制自我評價工作的牽頭部門，總行各部門均指定了部門負責(zé)人和工作人員作為項目實施聯(lián)系人，董事會辦公室按監(jiān)管要求披露、報備內(nèi)控實施工作情況。內(nèi)控規(guī)范實施工作的指定聯(lián)系人為法律合規(guī)部劉亞平(電話：63639259)、盧樞美(電話：63639249)，審計部嚴(yán)仲民(電話：63636661)、劉騰慧(電話：63636639)，董事會辦公室胡蓉(電話：63636717)。
內(nèi)控規(guī)范實施的日常工作由法律合規(guī)部和審計部聯(lián)合牽頭，并聘請外部咨詢公司協(xié)助實施，總行各部門及各分行積極參與項目實施。為更好地推進項目實施，牽頭部門與外部咨詢公司定期舉行工作例會，對項目進度、相關(guān)問題、下一步工作計劃等進行討論協(xié)商;同時，牽頭部門根據(jù)項目進展情況不定期向管理層進行專題匯報。
法律合規(guī)部和審計部為內(nèi)控規(guī)范實施的牽頭部門，相關(guān)情況如下：
法律合規(guī)部
總行法律合規(guī)部是本行內(nèi)部控制建設(shè)工作的牽頭組織部門，下設(shè)合規(guī)管理處、非訴訟法律事務(wù)處和訴訟與仲裁事務(wù)處，共有員工14人。法律合規(guī)部的內(nèi)部控制職責(zé)主要包括：
及時了解和掌握監(jiān)管部門對銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)的要求，牽頭協(xié)調(diào)和組織全行內(nèi)部控制體系的建設(shè)和完善;
組織、督促總行各業(yè)務(wù)條線、職能部門及分支機構(gòu)建立和健全內(nèi)部控制;
統(tǒng)一管理各類授權(quán)、授信涉及的法律事務(wù)，制定和審查法律文本，對新業(yè)務(wù)的推出進行法律論證，確保各項業(yè)務(wù)的合法和有效。
對各業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)的內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況進行監(jiān)測和管理。
內(nèi)部控制規(guī)范實施過程中，總行法律合規(guī)部牽頭組織內(nèi)控體系建設(shè)工作，包括確定內(nèi)部控制實施的范圍和內(nèi)容;梳理風(fēng)險，編制風(fēng)險清單;梳理形成風(fēng)險控制矩陣;編制內(nèi)部控制手冊等相關(guān)工作。
全行就內(nèi)部控制體系建設(shè)工作的匯報主要遵循如下路徑：各條線具體負責(zé)本條線內(nèi)的內(nèi)部控制建設(shè)工作，并將建設(shè)結(jié)果報送法律合規(guī)部審核;法律合規(guī)部組織、推進總行各業(yè)務(wù)條線、職能部門及分支機構(gòu)建立和健全內(nèi)部控制，并就全行內(nèi)部控制建設(shè)和執(zhí)行情況定期向本行內(nèi)控合規(guī)預(yù)警委員會匯報。
審計部
總行審計部是全行年度內(nèi)部控制自我評價工作的牽頭組織部門，下設(shè)公司業(yè)務(wù)審計處、零售業(yè)務(wù)審計處、財會及資金業(yè)務(wù)審計處、IT審計處、審計質(zhì)量控制處，共有員工22名。除總行審計部外，全行還設(shè)有北部、東部、中西部和南部4個審計中心，主要負責(zé)轄區(qū)內(nèi)分行的審計工作。審計部的內(nèi)部控制職責(zé)主要包括：
內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)有權(quán)獲得本行的所有經(jīng)營信息和管理信息，并對各個部門、崗位和各項業(yè)務(wù)實施全面監(jiān)督和評價。
開展內(nèi)部控制檢查，結(jié)合內(nèi)部審計監(jiān)督，對內(nèi)部控制的有效性進行監(jiān)督檢查，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷，按照內(nèi)部審計工作程序進行報告，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制重大缺陷，有權(quán)直接向董事會及其審計委員會、監(jiān)事會報告。
對內(nèi)部控制的健全性和有效性進行定期評價。
總行審計部牽頭組織成立總行內(nèi)部控制評價工作小組，其在內(nèi)部控制規(guī)范實施過程中是內(nèi)部控制自我評價工作的牽頭部門，具體職責(zé)包括：編制自我評價工作計劃;組織實施自我評價工作;根據(jù)內(nèi)部控制自我評價工作編制內(nèi)部控制自我評價報告。
全行就內(nèi)部控制自我評價工作的匯報主要遵循如下路徑：總行審計部按年度形成年度內(nèi)部控制自我評價報告，經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)審議通過，報送董事會審計委員會，再提交董事會進行審議批準(zhǔn)。
3、內(nèi)部控制實施工作有關(guān)聘請咨詢機構(gòu)的考慮和計劃
本行為滿足《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》的合規(guī)要求，有效識別存在的內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)，重新梳理控制領(lǐng)域/業(yè)務(wù)流程，并建立起科學(xué)、合理的內(nèi)部控制評價體系，已于20xx年9月聘請安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司開展實施內(nèi)部控制規(guī)范咨詢項目，協(xié)助本行推進內(nèi)部控制管理水平的持續(xù)提升。
基于國內(nèi)外內(nèi)部控制體系建設(shè)和評價的行業(yè)實踐以及本行內(nèi)部控制規(guī)范咨詢項目實際情況，從項目實施角度出發(fā)將項目實施整體框架劃分為四個階段：第一階段為前期準(zhǔn)備與方案設(shè)計;第二階段為總行實施;第三階段為分行自我評價;第四階段為整改與報告。
第一階段，建立項目管理架構(gòu)并啟動項目，制定項目總體實施計劃，梳理本行管理和業(yè)務(wù)流程，設(shè)計內(nèi)部控制管理體系架構(gòu)、內(nèi)部控制自我評價方法，并建設(shè)內(nèi)部控制自我評價工具模板，通過培訓(xùn)與宣導(dǎo)，協(xié)助銀行各實施部門和機構(gòu)理解內(nèi)部控制自我評價實施的方法、內(nèi)容和管理要求。
第二階段，根據(jù)第一階段流程梳理成果及所設(shè)計開發(fā)的內(nèi)部控制自我評價方法和實施方案，在總行具體實施。具體工作包括：確定企業(yè)層面和流程層面的內(nèi)控評價實施范圍;開展企業(yè)層面的內(nèi)控評價工作;同時開展流程層面的內(nèi)控評價工作;編制風(fēng)險控制矩陣;針對企業(yè)層面和流程層面識別內(nèi)控缺陷，在此階段主要針對內(nèi)控的設(shè)計缺陷;針對所識別的內(nèi)控缺陷，制定整改方案。
第三階段，在分行范圍內(nèi)組織開展評價測試工作，評估缺陷并擬定整改方案，具體工作包括：編制自我評價工作計劃;設(shè)計控制測試的方法和程序;分支機構(gòu)實施自我評價工作。
第四階段，在各機構(gòu)自行整改的同時，編制內(nèi)部控制自我評價報告，具體工作包括：各機構(gòu)開展缺陷整改工作，編制內(nèi)部控制自我評價報告，并在匯總整理項目各階段工作成果的基礎(chǔ)上，編制完成內(nèi)部控制管理手冊和評價手冊。
在安永公司的協(xié)助下，本項目將形成以下工作成果：內(nèi)控控制手冊、內(nèi)部控制評價手冊和內(nèi)部控制自我評價報告。截至本報告日，咨詢公司已協(xié)助本行完成內(nèi)部控制手冊(征求意見稿)和內(nèi)部控制評價手冊(初稿)的編制。
4、內(nèi)控實施工作進展
自20xx年度內(nèi)控規(guī)范實施項目啟動以來，本行已陸續(xù)開展如下工作，并形成相應(yīng)的工作成果：
(1)內(nèi)部控制體系建設(shè)方面：
一是開展內(nèi)部控制規(guī)范實施培訓(xùn)。為加強全行上下對五部委下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及相關(guān)配套指引的學(xué)習(xí)，以利于項目的有效推進，特召開全行視頻會議，對項目背景、監(jiān)管要求進行了系統(tǒng)培訓(xùn)，并就實施工作職責(zé)分工、進度安排等方面進行了介紹。
二是確定內(nèi)部控制規(guī)范實施的范圍和內(nèi)容。根據(jù)監(jiān)管要求，參照本行實際情況，確定內(nèi)部控制實施的范圍為16個企業(yè)層面的控制領(lǐng)域及113個流程層面的流程，并形成了企業(yè)層面控制領(lǐng)域清單和流程層面控制流程清單。
三是梳理形成風(fēng)險控制矩陣。在確定了內(nèi)部控制實施的范圍和內(nèi)容之后，針對每一企業(yè)層面控制領(lǐng)域和流程層面的流程，分別梳理形成風(fēng)險控制矩陣并對應(yīng)至條線部門，并形成了企業(yè)層面16個風(fēng)險控制矩陣和流程層面113個風(fēng)險控制矩陣。
四是初步識別總行層面設(shè)計缺陷。在前期梳理完成企業(yè)層面和流程層面風(fēng)險矩陣的情況下，通過將現(xiàn)有的政策、制度等與風(fēng)險控制矩陣進行比對，初步識別內(nèi)控設(shè)計缺陷，并形成了內(nèi)部控制設(shè)計發(fā)現(xiàn)問題清單。
五是編制內(nèi)部控制手冊。通過整理內(nèi)控梳理工作成果，編制形成了內(nèi)部控制手冊(征求意見稿)。
(2)內(nèi)部控制自我評價方面：
一是確定內(nèi)部控制評價測試程序。針對企業(yè)層面每一領(lǐng)域和流程層面每一流程，分別設(shè)計內(nèi)部控制評價測試步驟，同時設(shè)計針對分行內(nèi)控評價的測試底稿，形成了企業(yè)層面16個領(lǐng)域的測試步驟及底稿模板、流程層面113個流程的測試步驟及底稿模板、分行測試步驟及底稿模板。
二是建設(shè)內(nèi)部控制評價標(biāo)準(zhǔn)和工具。結(jié)合本行內(nèi)控管理現(xiàn)狀和審計部部門資源情況，初步設(shè)計建設(shè)符合全行情況的內(nèi)部控制自我評價工具和流程，初步形成內(nèi)部控制評價手冊初稿。
在上述工作之外，本行的內(nèi)控規(guī)范實施工作尚有如下主要工作未開展：
已發(fā)現(xiàn)缺陷的整改與再測試工作;
全行全面內(nèi)部控制自我評價的實施工作;
依據(jù)內(nèi)控規(guī)范和配套指引要求，提交內(nèi)部控制自我評價報告。
二、內(nèi)部控制建設(shè)工作計劃
XXXX年度本行將繼續(xù)鞏固已有內(nèi)部控制建設(shè)工作成果，持續(xù)深化內(nèi)部控制建設(shè)進程。
由于內(nèi)部控制建設(shè)的前期工作(包括確定內(nèi)控實施的范圍和內(nèi)容，梳理企業(yè)層面、流程層面的風(fēng)險控制矩陣，識別總行層面內(nèi)控設(shè)計缺陷)均已于20xx年度實施完成，因此本部分內(nèi)容將主要列示XXXX年度的內(nèi)部控制建設(shè)工作任務(wù)計劃，主要是內(nèi)控建設(shè)工作中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計缺陷(通過對現(xiàn)有的政策、制度等與風(fēng)險清單進行比對后發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷)的溝通確認(rèn)及整改落實工作：
1、總行相關(guān)部門確認(rèn)內(nèi)控缺陷。主要工作是組織各部門對內(nèi)控建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計缺陷進行確認(rèn)，對于涉及多個部門的缺陷，由各部門協(xié)調(diào)確認(rèn)缺陷的負責(zé)部門。計劃完成時間：XXXX年3月。責(zé)任部門：總行存在缺陷的相關(guān)部門。
2、與總行相關(guān)部門溝通制定內(nèi)控缺陷整改方案。相關(guān)部門在完成設(shè)計缺陷的確認(rèn)工作后，在咨詢公司的協(xié)助下，制定缺陷整改方案，提交內(nèi)控預(yù)警委員會審議。計劃完成時間：XXXX年4月。責(zé)任部門：總行存在缺陷的相關(guān)部門、法律合規(guī)部。
3、總行相關(guān)部門根據(jù)整改方案著手開展整改工作。相關(guān)部門根據(jù)缺陷確認(rèn)結(jié)果和整改方案，著手開展缺陷整改工作，并根據(jù)整改情況向法規(guī)部報送整改進度。計劃完成時間：XXXX年4月-9月。責(zé)任部門：存在缺陷的相關(guān)部門。
4、根據(jù)整改結(jié)果更新風(fēng)險控制矩陣。計劃完成時間：XXXX年12月。責(zé)任部門：法律合規(guī)部、審計部。
5、按要求報送、披露內(nèi)控實施工作情況。根據(jù)監(jiān)管部門要求，將本行內(nèi)控實施工作情況及時向監(jiān)管部門報送，并按要求完成披露工作。計劃完成時間：按監(jiān)管要求實施。責(zé)任部門：董事會辦公室、法律合規(guī)部、審計部。
三、內(nèi)部控制自我評價工作計劃
XXXX年度的內(nèi)部控制評價工作任務(wù)計劃如下：
1、編制自我評價工作計劃，評價工作的具體時間表和人員分工。計劃完成時間：XXXX年5月。責(zé)任部門：審計部。
2、確定內(nèi)部控制缺陷的評價標(biāo)準(zhǔn)，包括定性標(biāo)準(zhǔn)和定量標(biāo)準(zhǔn)，缺陷分為一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷。計劃完成時間：XXXX年5月。責(zé)任部門：審計部、法律合規(guī)部。
3、組織實施自我評價工作，編制內(nèi)部控制評價工作底稿。計劃完成時間：XXXX年9月。責(zé)任部門：審計部。
4、對發(fā)現(xiàn)的缺陷進行評價，編制缺陷評價匯總表，同時提出整改建議，編制整改任務(wù)單。計劃完成時間：XXXX年9月-12月。責(zé)任部門：審計部。
5、根據(jù)內(nèi)部控制自我評價工作編制內(nèi)部控制自我評價報告。計劃完成時間：XXXX年3月。責(zé)任部門：審計部。
6、按照要求披露內(nèi)部控制自我評價報告。計劃完成時間：XXXX年4月。責(zé)任部門：董事會辦公室、審計部。
四、內(nèi)部控制審計工作計劃
一、工作方案
一我部成立了反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，在此領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一指揮和領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)動全體員工的積極性，防止恐怖事件的發(fā)生。領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu)如下：
組長：
副組長：
成員：
二成立了一個項目分部為主的指揮部，以確保發(fā)生恐怖事件后，及時上報詳細情況，協(xié)調(diào)好各方關(guān)系，使恐怖事件對我部造成的影響減少到最低；
三在項目經(jīng)理部的辦公區(qū)、生活區(qū)、公共場所、籌建處所屬建設(shè)的高速公路及橋梁、涵洞、施工現(xiàn)場等所有人員密集的地方，做好相關(guān)工作。
四加強每位領(lǐng)導(dǎo)員工的工作責(zé)任心和反恐信心。
領(lǐng)導(dǎo)們統(tǒng)一指揮安排，員工們認(rèn)真做好本職工作。強化管理制度，完善值班制度、巡查制度、外來人員登記制度等各項制度，把制度落實工作做到實處。
五我部根據(jù)實際情況加強了日常防范工作，認(rèn)清形勢，認(rèn)識到反恐工作的重要性，增強防范意識，并采取有效措施，將恐怖性犯罪活動遏制在萌芽狀態(tài)。
六裝備建設(shè)和物資準(zhǔn)備方面，我部結(jié)合實際情況需要保證指揮部的裝備和物資供應(yīng)，在發(fā)生恐怖事件時，盡最大努力維護項目部的人身安全及財產(chǎn)安全。
七加強保衛(wèi)工作：加強對辦公區(qū)，施工現(xiàn)場等的保衛(wèi)工作，加強檢查和控制力度，組織本單位廣大員工全力維護事發(fā)地的秩序和穩(wěn)定。
八做好善后工作：恐怖性事件處置工作完畢后，反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)及時上報，并組織力量采取有效措施迅速恢復(fù)正常的施工和其它相應(yīng)的工作秩序，盡可能成為恐怖事件帶來的損失和影響。
二．應(yīng)急預(yù)案
一及時掌握相關(guān)信息，判明恐怖事件的性質(zhì)和其危害程度，并立即報告籌建處反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組，以便領(lǐng)導(dǎo)盡快掌握情況，及時處理，加強各施工現(xiàn)場的監(jiān)控工作，密切注視事態(tài)發(fā)展。
二強化管理制度：加強領(lǐng)導(dǎo)和員工們的工作責(zé)任心，完善各項制度，采取有效措施，防止各危害安全的事件發(fā)生，并在人員密集的地區(qū)積極宣傳反恐怖事件的事宜，讓每人知道如何去反恐，并在發(fā)生了恐怖事件時如何去面對——穩(wěn)定心態(tài)，勇敢面對，并在機會允許下?lián)艽?10聯(lián)系警方。
三每位員工在發(fā)生恐怖事件及時采取各種有效的應(yīng)急措施，比如努力配合警方等嚴(yán)防發(fā)動新一輪、連環(huán)式的恐怖襲擊。
四保證信息反饋工作的及時、暢通，建立反恐怖信息制度，明確專人負責(zé)，對誤報、漏報的追究其有關(guān)人員的責(zé)任，發(fā)生恐怖事件時，及時撥打110，通知公安部人員。
一、開展反恐怖防范隱患綜合排查整治工作。
1.切實建立反恐怖防范安全制度，完善教育培訓(xùn)、檢查考核、值班巡查等反恐怖防范管理制度。
2.落實安防措施，配齊配強安保人員，規(guī)范安保隊伍日常教育和考核評價，加強有關(guān)法律知識和治安保衛(wèi)業(yè)務(wù)、技能培訓(xùn)，鞏固保安比武成果。
3.完善反恐怖設(shè)備設(shè)施、學(xué)校圍墻、護欄等實體防范設(shè)施建設(shè)，確保公共安全視頻圖像信息系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常。
4.加強反恐怖襲擊演練，針對演練中暴露出的問題，對反恐應(yīng)急預(yù)案及時進行調(diào)整優(yōu)化和修訂完善，深入開展安全風(fēng)險評估。
二、開展校門通安全治理工作
本學(xué)期開學(xué)后，為了緩解校門口上下學(xué)擁堵問題，新密市礦區(qū)中學(xué)分別采用了以下措施：1、設(shè)置家長接送點；2、學(xué)校要求各班學(xué)生一定嚴(yán)格按照上下學(xué)的時間點到校，不能提前；3、通過微信群，釘釘群等方式告知家長接送時間點，要求家長嚴(yán)格按照時間點接送孩子；4、召開網(wǎng)絡(luò)家長會，對家長進行學(xué)生上下學(xué)交通安全教育宣傳；5、老師負責(zé)把學(xué)生送到家長接送點。
三、開展消防安全隱患排查治理工作。
為了提高我校消防安全管理水平，9月23-24日，我校教職工全員參與，認(rèn)真開展了消防安全自查及整改工作?，F(xiàn)將其情況匯報如下
一、自查內(nèi)容：
1、主要檢查教室、辦公室、寢室、教師宿舍、樓道等安全隱患。
2、對違章使用大功率電器及私自亂拉電源線等進行全方位檢查，并給予及時處理。
3、對滅火器等消防器材的正常使用，做好日常保養(yǎng)與維護。
4、對手機及充電器的檢查收繳。
二、自查情況如下：
1、教室多媒體附近線路雜亂、墻壁有電線裸露
2、教室內(nèi)電棒開關(guān)電線裸露和打火
3、辦公室插板老化
4、飲水機處的插座松動
5、寢室內(nèi)有電線裸露
6、學(xué)生帶有手機、充電器等違禁物品
7、滅火器均在年檢期內(nèi)
8、小學(xué)部學(xué)生休息室后門封閉，無安全通道
9、小學(xué)部中段、政教處辦公室插座一拖五插板，負荷大。
三、整改措施：
1、有關(guān)電路問題已上報后勤處，立即更換和維修線路。
2、組織各班學(xué)生觀看全國消防安全公開課，班主任對學(xué)生進行教育。
3、對學(xué)生進行手機及充電器進行排查，全部收繳。
一、指導(dǎo)思想和基本原則
堅持科學(xué)發(fā)展觀，以構(gòu)建“情報、打擊、防范、應(yīng)急”四位一體的反恐怖實戰(zhàn)體制為導(dǎo)向，以深化情報信息應(yīng)用為核心，實現(xiàn)政府部門與相關(guān)社會機構(gòu)之間的雙向信息交換、訪問與共享應(yīng)用，切實提高我縣反恐處突和應(yīng)急聯(lián)動的能力和水平。堅持“統(tǒng)一接入、統(tǒng)一策略、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一管理”的“四統(tǒng)一”原則和“邊建設(shè)、邊應(yīng)用、邊完善、邊見效”的要求，條塊結(jié)合，以塊為主，相互溝通，整體推進“部門間資源共享與服務(wù)平臺”的逐步實施。
二、總體目標(biāo)
“共享平臺”建設(shè)將結(jié)合縣應(yīng)急聯(lián)動建設(shè)，依托內(nèi)外網(wǎng)安全接入平臺，利用先進技術(shù)進行平臺核心設(shè)計，逐步整合各應(yīng)急聯(lián)動單位數(shù)據(jù)資源及其它各類社會資源，實現(xiàn)快速高效的服務(wù)請求，初步解決各部門間的信息共享問題，建立面向部門應(yīng)用的信息資源“共享平臺”。
通過整合縣信息化現(xiàn)有應(yīng)用成果和政府各部門信息資源，在信息共享和服務(wù)平臺上，最終形成邊界清晰、結(jié)構(gòu)合理、功能齊備、安全可靠的數(shù)據(jù)資源共享、交換、服務(wù)、管理中心；實現(xiàn)全縣公安與其他部門、政法部門、有關(guān)社會機構(gòu)之間的網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、信息共享、業(yè)務(wù)協(xié)同以及信息交換與共享應(yīng)用。
三、組織領(lǐng)導(dǎo)
為加強對“共享平臺”建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立全縣“共享平臺”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，縣委常委、政法委書記、公安局局長任組長，縣政府副縣長任副組長，縣公安局、縣政府應(yīng)急辦、縣政府信息辦、縣政府金融辦、縣發(fā)改委、縣財政局、縣保密局、縣人保局、縣計生委、縣民政局、縣司法局、縣國安局、縣教育局、縣房產(chǎn)局、縣交通局、縣公路局、縣廣電局、縣宗教局、縣旅游局、縣衛(wèi)生局、縣殘聯(lián)、縣建設(shè)規(guī)劃局、縣工商局、縣稅局、縣地稅局、縣國土資源局、縣環(huán)保局、縣食品藥品監(jiān)督局、縣銀監(jiān)局、縣人民銀行、縣供電局、縣移動公司、縣電信公司、縣聯(lián)通公司、縣廣電網(wǎng)絡(luò)公司、縣社保局、縣醫(yī)保局、縣就業(yè)局、縣運管所、縣水務(wù)公司、縣公交公司的分管領(lǐng)導(dǎo)為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室、縣公安局副局長王寶玉兼任辦公室主任，辦公室設(shè)在縣公安局。
四、主要建設(shè)任務(wù)與內(nèi)容
“共享平臺”的主要建設(shè)任務(wù)：建立一個局域網(wǎng)和計算機系統(tǒng)，利用專用網(wǎng)絡(luò)線路與外部門實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，通過安全隔離方式與公安信息網(wǎng)進行連接，實現(xiàn)雙向交換，資源共享。
“共享平臺”的核心內(nèi)容：一是獲取各部門的社會數(shù)據(jù)，從各部門獲取的數(shù)據(jù)通過接入平臺傳輸?shù)健肮蚕砥脚_”，通過同步工具將數(shù)據(jù)傳輸?shù)焦簿W(wǎng)提供給各業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用；二是公安機關(guān)數(shù)據(jù)與其它部門共享，將需要共享的數(shù)據(jù)從公安業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取整合到“共享平臺”，通過應(yīng)用接口為其它部門提供服務(wù)；三是共享數(shù)據(jù)管理，對“共享平臺”內(nèi)的數(shù)據(jù)進行有效管理。
五、任務(wù)分工
（一）社會信息資源整合、共享平臺建設(shè)由縣政府應(yīng)急辦、縣政府信息辦、縣公安局共同承建。
（二）承建單位負責(zé)社會信息資源整合技術(shù)方案的制定，編制項目建設(shè)及運行維護預(yù)算，組織軟硬件采購，對共享平臺進行后續(xù)維護，為各成員單位提供查詢、比對、檢索服務(wù)。
（三）參建單位負責(zé)梳理本單位信息資源情況、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境情況、社會信息資源的需求情況，整合本系統(tǒng)及下屬單位社會信息資源，配合承建單位做好社會信息資源接入工作（單位資源信息見附表）。一是公安機關(guān)在今年九月份前完成人口、治安、交通等信息資源整合為其它政府部門和公眾提供查詢服務(wù)；二是今年年底前完成水、電、氣、房、有線電視五類資源的整合，明年陸續(xù)開展其它社會資源的整合工作；在共享平臺未建成之前，可采取拷貝形式定期采集。
（四）縣保密局協(xié)助承建單位制定共享平臺運行保密措施和保密制度建立。
六、工作要求
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任?！肮蚕砥脚_”是促進部門間信息共享的有效載體，是提高全縣反恐應(yīng)急處置能力的有效手段，對保持我縣政治穩(wěn)定和社會安定、服務(wù)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展具有非常重要的意義?！肮蚕砥脚_”涉及單位的主要領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，樹立全局“一盤棋”的思想，指定專人負責(zé)，全力支持社會資源共享服務(wù)平臺建設(shè)。
一、加強衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)
1.完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理體系建設(shè)。著力健全完善重大疫情應(yīng)急響應(yīng)機制，制訂完善重點應(yīng)急響應(yīng)措施方案，切實提高防范和化解重大突發(fā)急性傳染病疫情能力，建立集中統(tǒng)一高效的領(lǐng)導(dǎo)指揮體系。完善協(xié)同聯(lián)動機制，強化監(jiān)督預(yù)警，加強衛(wèi)生應(yīng)急管理隊伍建設(shè)，提升應(yīng)急管理能力和水平。
2.積極參與健全衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。協(xié)同配合工信、發(fā)改等部門進一步完善衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備、重要物資轄區(qū)產(chǎn)能布局，建立應(yīng)急物資緊急采購、緊急征用和動員、調(diào)運、跨區(qū)域援助等機制。
3.加強衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)。分析評估肺炎疫情衛(wèi)生應(yīng)急處置工作成效，總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，修訂、完善《縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》，以及因機構(gòu)調(diào)整及職能轉(zhuǎn)變等原因?qū)е聝?nèi)容需要變動的應(yīng)急預(yù)案。各單位結(jié)合實際，及時更新、修訂、完善現(xiàn)有的衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案，增強預(yù)案的針對性、可操作性，建立衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案動態(tài)更新機制，不斷完善預(yù)案體系建設(shè)。
4.開展衛(wèi)生應(yīng)急協(xié)作機制建設(shè)。推進與鄰縣衛(wèi)生應(yīng)急合作，加強與軍隊、武警等相關(guān)部門應(yīng)急力量間建立協(xié)作共建機制，共同提高應(yīng)對不同類型突發(fā)事件的救援能力。加強衛(wèi)生應(yīng)急區(qū)域合作，建立區(qū)域聯(lián)防聯(lián)動機制，開展區(qū)域衛(wèi)生應(yīng)急聯(lián)合培訓(xùn)、演練等活動，提高區(qū)域應(yīng)對各類突發(fā)事件的衛(wèi)生應(yīng)急能力。
二、穩(wěn)步提升衛(wèi)生應(yīng)急核心能力
5.規(guī)范監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估工作。建立完善各級突發(fā)公共衛(wèi)生風(fēng)險評估專家隊伍，制訂突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估工作方案，完善風(fēng)險評估機制。對轄內(nèi)可能導(dǎo)致突發(fā)公共衛(wèi)生事件的傳染病和危險因素進行綜合分析，對公共衛(wèi)生能力和應(yīng)對準(zhǔn)備進行評估研判，推進風(fēng)險評估結(jié)果運用，不斷提高監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估工作質(zhì)量和成效。
6.加強縣級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍建設(shè)。加快推進縣級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍裝備建設(shè)，督促、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、各單位積極爭取縣級財政支持，參照省級印發(fā)的《縣級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍裝備參考目錄》，完成衛(wèi)生應(yīng)急隊伍基本裝備“補短板”項目建設(shè)。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、各單位開展衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)、演練，有效提高各級衛(wèi)生應(yīng)急救援處置能力。
7.加強衛(wèi)生應(yīng)急隊伍精細化管理。加強縣級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍建設(shè)，縣級緊急醫(yī)學(xué)救援隊伍各承建單位要將單位內(nèi)性能好、可承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急救援任務(wù)的救護車輛統(tǒng)一加貼“縣緊急醫(yī)學(xué)救援”和衛(wèi)生應(yīng)急標(biāo)識。做好衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)、演練，年內(nèi)組織縣級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍開展不少于2次衛(wèi)生應(yīng)急技能培訓(xùn)和不少于1次綜合演練。對照《省級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍管理考核評估指標(biāo)》，強化隊伍日常裝備保養(yǎng)、訓(xùn)練管理，提高隊伍衛(wèi)生應(yīng)急快速反應(yīng)能力。
8.開展醫(yī)療機構(gòu)批量傷員收治演練。推進縣總院衛(wèi)生應(yīng)急救援準(zhǔn)備，研究制定批量傷員檢傷分類、快速接收、分流等程序，結(jié)合縣總院應(yīng)急床位擴充能力任務(wù)，開展批量傷員緊急接收演練，檢驗醫(yī)院床位應(yīng)急擴充能力建設(shè)成效和應(yīng)急準(zhǔn)備工作情況。
三、做好各類突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急工作
9.做好突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處置和救援工作。按照《省突發(fā)事件應(yīng)對辦法》和《縣突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案》、《縣突發(fā)事件醫(yī)療衛(wèi)生救援預(yù)案》等要求，加強值班值守，強化信息整合，建立靈活高效的突發(fā)事件緊急醫(yī)學(xué)救援工作機制，有序有效開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件，重特大自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、社會安全事件的緊急醫(yī)學(xué)救援工作。加強與應(yīng)急管理、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、市場監(jiān)督、教育等部門的信息溝通和協(xié)調(diào)合作，健全聯(lián)防聯(lián)控運行機制，做好突發(fā)急性傳染病等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防范和處置工作。
10.做好衛(wèi)生應(yīng)急信息報告工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）、各單位要高度重視突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急信息報送工作。嚴(yán)格執(zhí)行各項信息報告制度，確保信息報送及時、準(zhǔn)確，渠道暢通。
四、做好安全生產(chǎn)、消防、反恐等工作
11.強化安全生產(chǎn)和消防工作責(zé)任。指導(dǎo)轄內(nèi)衛(wèi)健系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”和“三必管”規(guī)定，落實領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門責(zé)任、崗位責(zé)任，加強安全風(fēng)險防控，落實各項安全生產(chǎn)和消防措施，健全長效管理機制。加強國家衛(wèi)健委新頒發(fā)的《醫(yī)療機構(gòu)消防安全九項規(guī)(2020年版)》學(xué)習(xí)宣傳，確保消防安全。加強對委直屬各單位安全生產(chǎn)和消防工作督導(dǎo)檢查，建立安全管理臺賬，督促存在隱患問題單位加強隱患排除和落實風(fēng)險防控措施，完善安全管理和消防管控長效機制，確保落到實處。
12.履行好部門反恐怖防范職責(zé)?？h內(nèi)各醫(yī)療衛(wèi)生單位落實《省醫(yī)療機構(gòu)反恐怖防范標(biāo)準(zhǔn)》和《省生物行業(yè)反恐怖防范暫行標(biāo)準(zhǔn)》，加強反恐怖防范工作督導(dǎo)檢查，強化縣級院前急救反恐最小作戰(zhàn)單元的應(yīng)急備勤、日常訓(xùn)練和綜合演練，各醫(yī)療衛(wèi)生單位參照市級院前急救反恐最小作戰(zhàn)單元模式建設(shè)，做好衛(wèi)健系統(tǒng)反恐怖防范與應(yīng)對準(zhǔn)備工作。
五、統(tǒng)籌做好其他衛(wèi)生應(yīng)急工作
堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，完善各部門、單位協(xié)作聯(lián)動機制，實施社會綜合管理，加大行政執(zhí)法力度，深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安電力創(chuàng)建，進一步落實安全責(zé)任制，全面提升電力安全生產(chǎn)和可靠供應(yīng)的“可控、能控、在控”水平，為我市經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供有力支撐。
二、創(chuàng)建目標(biāo)
1、全市盜竊破壞電力設(shè)施案件繼續(xù)下降。
2、不發(fā)生一般及以上外力破壞電網(wǎng)事故、設(shè)備事故。
3、重要活動期間不發(fā)生有重大社會影響的電力設(shè)施盜竊案件、惡性事件。
4、施工項目許可會審覆蓋率達到80%以上。
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安電力創(chuàng)建覆蓋率達到100%以上。
三、創(chuàng)建工作
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立網(wǎng)格管理。進一步加強電力設(shè)施保護工作組織領(lǐng)導(dǎo)，電力設(shè)施保護工作機構(gòu)要適時召開協(xié)調(diào)會，建立日常會商協(xié)調(diào)機制，進一步明確并落實相關(guān)部門、單位參與電力保護工作的職責(zé)，研究解決電力保護工作中的重大問題。要加強部門配合，充分發(fā)揮相關(guān)職能部門的作用，形成平安電力創(chuàng)建工作合力，針對重點問題開展專項協(xié)調(diào)。各鎮(zhèn)區(qū)要制定平安電力創(chuàng)建工作方案，建立橫向到邊、縱向到底的電力保護管理體系。
2、加強電力執(zhí)法，創(chuàng)新服務(wù)思路。規(guī)范執(zhí)法程序，建立預(yù)防為主、處罰為輔的電力設(shè)施保護行政執(zhí)法體系。依托供電公司的專業(yè)資源和巡防信息，創(chuàng)新工作思路，拓展職能作用，開展用電側(cè)安全檢查等工作，避免因用戶電氣設(shè)備原因引發(fā)電網(wǎng)安全事故。繼續(xù)推進電力設(shè)施保護區(qū)規(guī)劃、施工許可會審制度。開展對可能危及電力設(shè)施安全的農(nóng)村建房施工中的安全審核工作。
3、保持高壓態(tài)勢，威懾違法犯罪。在公安部門的關(guān)心支持下，供電企業(yè)應(yīng)繼續(xù)推進電子警務(wù)室的建設(shè)，加強對本地區(qū)涉電違法犯罪活動規(guī)律、特點的分析和研判，提出打擊防范建議，有效打擊盜竊破壞電力設(shè)施的違法犯罪活動，不發(fā)生因盜竊、蓄意破壞電力設(shè)施造成35KV及以上倒桿塔事故，本地區(qū)盜竊、破壞電力設(shè)施違法犯罪案件發(fā)案數(shù)下降。指導(dǎo)督促電力企業(yè)貫徹落實《企事業(yè)單位內(nèi)部治安保護條例》、《電力設(shè)施治安風(fēng)險等級和安全防范要求》（GA1089-2013）等法規(guī)和文件。
4、開展專項活動，排查外破隱患。繼續(xù)加大專項整治力度，重點開展外力隱患專項排查治理。3月中下旬開展山火、樹障隱患排查治理工作。4月中旬開展風(fēng)箏掛線、施工外破隱患排查治理工作。6月開展塑料大棚等異物隱患排查治理工作。10-11月開展施工外破隱患排查治理。各鎮(zhèn)區(qū)應(yīng)將重大外力隱患的增長納入政府社會管理綜合治理目標(biāo)考核范圍，及時消除安全隱患。開展反竊電專項增長行動，破獲重大竊電案件，打擊竊電違法犯罪行為。
5、開展廣泛宣傳，普及保護知識。根據(jù)季節(jié)特點，結(jié)合省電力公司電力設(shè)施保護宣傳活動安排，開展系列專項宣傳，通過廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡(luò)等多種形式，有針對性加強宣傳，在全社會營造積極參與電力保護的良好氛圍。針對吊車、挖掘機操作人員流動性大的特點，與有關(guān)部門建立信息庫，利用短信平臺，定期安全知識和電力設(shè)施保護法律法規(guī)，提醒這類人員做好施工保護措施，以防電網(wǎng)事故或人身傷亡事故的發(fā)生。
6、加強防范措施，提高防范能力。電力企業(yè)要加強電力設(shè)施的巡檢和隱患預(yù)判，提出處理方案并組織實施，不發(fā)生因企業(yè)內(nèi)部管理而造成220KV及以上倒桿塔以及影響電廠正常運行的安全事故。貫徹執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電力設(shè)施治安風(fēng)險等級和安全防范要求》（GA1089-2013），開展電力設(shè)施治安風(fēng)險等級評估，明確風(fēng)險等級、落實防范措施。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)進一步提高技術(shù)防范能力，入侵報警信號上傳率100%，110KV及以上線路桿塔技防率＞90%，10KV農(nóng)村配電變壓器技防率＞90%，發(fā)電企業(yè)加強對管道（溝）、灰場、專用碼頭、公路等公路和檢查。電力企業(yè)和重要用戶因加強對重點要害部位的安全管理，依據(jù)《省電力行業(yè)反恐怖防范標(biāo)準(zhǔn)》（蘇反恐辦﹝2012﹞11號）的要求制定、落實重要目標(biāo)反恐怖防范工作方案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。
四、創(chuàng)建要求
1、高度重視。今年是貫徹落實黨的十、十八屆三中全會精神的重要之年，為了保障全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展，保障重大項目如期推進，對我市電力安全可靠供應(yīng)提出了更高的要求，各單位要統(tǒng)一思想，高度重視，充分認(rèn)識平安電力創(chuàng)建工作的必要性和重要性。
