時間：2022-04-25 09:53:59
序論：在您撰寫庫房管理制度時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
為進一步加強庫房材料的管理，規(guī)范庫房材料領(lǐng)取程序，減少不必要材料使用，杜絕漏洞，特制定材料領(lǐng)取管理制度如下：
1、庫房所有物資材料必須上架管理，每件物資材料必須上卡片、編碼，歸類碼放。否則對責(zé)任者罰款50--100元。
2、在領(lǐng)取過程中，必須在領(lǐng)料單據(jù)上注明物資使用時間名稱同時領(lǐng)取人和發(fā)放人簽字確認，不準不簽或帶簽。否則罰款50--100元。
3、領(lǐng)取人員領(lǐng)取物資后，庫房必須建立健全領(lǐng)料單據(jù)存檔制度，必須將領(lǐng)料單據(jù)保存完好，有待候?qū)彙７駝t罰款50--100元。
4、當(dāng)班領(lǐng)料單上庫房沒有時，必須把領(lǐng)料單上字據(jù)銷毀，否則罰款50--100元。
5、當(dāng)天未使用的材料要及時回庫登記，否則罰款50—100元。造成丟失的按原價進行賠償
6、無特殊情況井下不準大量存放材料，否則一次罰款100元。
7、庫房無關(guān)人員嚴禁進入，特殊情況必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意方可進入，否則罰款100元。
8、領(lǐng)取和回庫材料需分類碼放整齊，不準亂扔亂放，否則罰款50—100元。
9、領(lǐng)取材料必須經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認可后，方可領(lǐng)取，否則罰款100—200元。
10、月底物料領(lǐng)取發(fā)放賬單對口，對發(fā)放員獎勵100元，如發(fā)放有誤差對發(fā)放員罰款100員。
本規(guī)定從公布之日起執(zhí)行。
庫房管理制度
一、原材料、成品庫房由保管員負責(zé)。
二、庫房要求門鎖齊全、進出方便，庫房鑰匙只能保管員掌握，閑人不得進入庫房。
三、庫房的衡器必須經(jīng)常校準，保證進貨、發(fā)料數(shù)量準確，防止錯進錯發(fā)。
四、要按照分類劃片保管法的要求，按照不同的貨物品名，設(shè)置卡片，按規(guī)定的區(qū)域和原料離地、離墻存放。
五、對直接進入車間加工的鮮活原料，應(yīng)及時加工處理，并負責(zé)保管好未用完的原材料。
六、要有計劃、有安排對原材料實行先進先出原則。
七、保持倉庫內(nèi)外清潔衛(wèi)生。設(shè)防鼠、防蟲蠅、防潮、防火、防盜等設(shè)施，保持庫內(nèi)無蟲蠅、無蟑螂、無蜘蛛網(wǎng)、頂不漏、地不潮、安全可靠。（轉(zhuǎn)載自第一diyifanwen.com，請保留此標記。）
八、庫管人員要堅持原則，秉公辦事，做好原材料的建帳、建卡工作，做到帳物相符、憑據(jù)齊全。由于不負責(zé)任造成虧空的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
九、嚴格執(zhí)行原材料進貨索證制度（產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、防偽標識、產(chǎn)地清真證明等證件），對不符合證件要求的產(chǎn)品、對不符合質(zhì)量標準的原材料有責(zé)任拒收入庫。
十、根據(jù)庫存數(shù)量、用量，及時向采購部上報采購計劃，確保庫存物資的充足供應(yīng)。
十一、每月底對庫房原材料進行一次盤點和結(jié)清各項帳務(wù)，若出現(xiàn)差錯責(zé)任自負。
十二、食品庫房杜絕存放易燃易爆、有毒物品。
公司倉庫管理制度
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對商，有利于做好退貨工作以減低公司損失?！≠徺I材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認真審核（包括到工地實際測量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責(zé)
1、準確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放；材料必須送至倉庫門接（重物品除外）；先進倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù)；工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。|
原材料倉庫管理制度及倉庫管理員崗位職責(zé)
倉庫是企業(yè)一切財務(wù)數(shù)據(jù)的來源，作為一名倉庫保管員責(zé)任重大，原材料庫管理員負責(zé)原材料收、發(fā)、管工作，就倉庫管理作以下規(guī)定：
一、 入庫管理：
1、 材料采購人員辦理材料入庫手續(xù)，由倉庫保管員填制材料入庫單，一式三聯(lián)，一聯(lián)存根倉庫做倉庫帳（不必再單獨用一聯(lián)）、一聯(lián)交采購員、一聯(lián)交財務(wù)做賬。入庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價填制清楚，入庫單上至少需采購員和倉庫保管員簽字。
2、 對于入庫的材料倉庫保管員應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門驗證合格后方可入庫，對于不合格的材料應(yīng)拒絕入庫、及時匯報以待處理。
3、 對于外加工的材料，倉庫管理員需辦理出庫手續(xù)，出庫單上應(yīng)將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚，出庫單上至少需經(jīng)辦人和倉庫保管員簽字（手續(xù)按材料出庫手續(xù)辦理）。待加工完畢后，重新辦理材料入庫手續(xù)。
4、 半成品經(jīng)檢驗合格后，庫管員應(yīng)核對半成品的名稱、型號、數(shù)量，無誤后方可辦理半成品入庫手續(xù)。
二、 出庫管理：
1、 倉庫管理員填制材料出庫單，由領(lǐng)料人、倉庫管理員和部門負責(zé)人簽字認可，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)、一聯(lián)交領(lǐng)料人、一聯(lián)倉庫留底做賬。出庫單上須將材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額填制清楚。
2、 對于生產(chǎn)部門因各種原因退回的材料應(yīng)重新辦理入庫手續(xù)，并注明退庫原因。
三、 倉庫管理員應(yīng)根據(jù)每日的收料單及出庫單登記帳薄，并結(jié)清存貨余額。對于存貨不足或者存貨過多的物資應(yīng)及時向有關(guān)部門匯報，為企業(yè)生產(chǎn)提供合理的第一手資料。
四、 每月月底終結(jié)倉庫管理員應(yīng)對所管轄的材料物資進行盤點，做到賬物相符，并填制月末庫存材料物資清查表。如遇到賬物不符等問題，應(yīng)及時查明原因，并匯報上級有關(guān)部門作相應(yīng)處理。
五、 倉庫保管員不得擅自隨意更改收料單和出庫單，對于作廢的收料單、出庫單應(yīng)一式三聯(lián)全部注明作廢字樣并保存在收料單、出庫單上，每本收料單、出庫單的首頁上應(yīng)注明起始日期，待使用完后注明終止日期，并整理保存以備日后查賬。
六、 定期對倉庫進行衛(wèi)生清理，保持倉庫的整齊美觀。使材料物資設(shè)備分類排列、存放整齊。
七、 可根據(jù)倉庫實際情況提出合理化建議，使得倉庫管理更加完善。
現(xiàn)場施工材料管理制度
：建筑管理本文提要：材料進場時必須根據(jù)進料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進行數(shù)量和質(zhì)量驗收,材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
來源自建筑施工資料
(一)材料進場
1、材料進場時必須根據(jù)進料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進行數(shù)量和質(zhì)量驗收,驗收工作由現(xiàn)場施工工程師和材料員共同負責(zé)。
2、驗收時對品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、證件作好記錄,辦理驗收手續(xù),不符合的材料拒絕驗收。驗收合格后即簽字入庫,辦理入庫手續(xù)。須由甲方驗收的材料到場則要及時請甲方代表到場共同驗收。
3、驗收單原件交公司工程管理部備案。
(二)材料的儲存與管理
1、材料入庫要辦理入庫手續(xù),填寫入庫單。入庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。
2、入庫要建立臺帳,要做到日清周結(jié),每周盤點,帳實相符。現(xiàn)場材料作好防火、防盜、防雨、防損壞措施。
3、材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù),(來自:)出庫單一式三份,現(xiàn)場技術(shù)工程師和材料員各一份,留底一份。出庫單須有項目經(jīng)理、材料員、施工班長簽字后方可進入材料室領(lǐng)取材料。
4、完工用料進行場清,余料必須及時回收,并辦理相應(yīng)手續(xù)。
5、工程的廢舊材料屬公司財物,須由項目部報公司批準后統(tǒng)一處理,任何人不得擅自處理,否則按《公司工程管理制度》嚴肅處理。
6、材料庫由專人保管,負有全權(quán)責(zé)任,其他人員不得擅自入內(nèi)。
7、總公司財務(wù)部每周進行清查、盤點
1、管理范圍:原則上是誰使用誰管理,誰保養(yǎng)、誰維修,包括檢查排除故障,更換等
2、電氣設(shè)備:單頭面以變電所的尾端開始,多頭面以本頭面第一臺饋電開關(guān)開始到迎頭,由使用單位管理。以上部分均由機電一隊管理,機械設(shè)備、井上下、主運輸機巷口及大巷運輸設(shè)備由運輸一、二、三隊負責(zé);單頭掘進由掘進隊負責(zé);大型固定設(shè)備由動力部負責(zé)
3、設(shè)備的更換由使用單位負責(zé),特殊情況下由使用單位向動力部提出報告,動力部匯同生產(chǎn)部門研究解決
4、為促進各隊維護人員認真學(xué)習(xí)技術(shù),獎勤罰懶,凡請外單位幫助本單位處理設(shè)備故障的,根據(jù)時間長短,一次交被請單位20-60元,確屬技術(shù)難題者除外。
新進設(shè)備或新型設(shè)備,確因使用單位水平低,需動力部協(xié)助處理的,使用單位維護員積極配合動力部進行處理,此種情況只限1-2次,其后均按有償服務(wù)處理。新型設(shè)備使用后,動力部必須及時對使用單位維護員進行專項技術(shù)培訓(xùn)
第十七條:各單位對設(shè)備的管理和使用必須有專人負責(zé),嚴禁設(shè)備頻繁起動、帶病和超負荷運行。要經(jīng)常保持設(shè)備和工作地點、場所的清潔、整齊,搞好安全生產(chǎn)。
第十八條:各單位對使用的設(shè)備不得損壞、埋沒、丟失、否則按設(shè)備的價格及損壞程度折價賠償。
1．門衛(wèi)保安值班員應(yīng)當(dāng)著裝整齊干凈、儀容端正、精神飽滿，2．堅持文明值班，3．維護酒店形象，4．上班不5．干與工作無關(guān)的事情。6．門衛(wèi)應(yīng)當(dāng)維護好大門的交通秩序，7．指8．揮、引導(dǎo)各類車輛的人員，9．保障車輛和人員通行安全，10．使大門交通暢通無阻。11．對賓客應(yīng)當(dāng)熱情友好，12．并認真回答賓客問話及解決賓客要求幫助的問題，13．禮貌接待客人。14．門衛(wèi)應(yīng)加強大門的前置警戒工作，15．堅決阻止衣冠不16．整者、形跡可疑者、精神病患者、流浪乞討人員、販賣叫賣人員進入酒店。17．對客人攜帶進酒店的易燃易爆物品、危險化學(xué)物品、管制刀具槍支等要及時阻止，18．并視情勸其交保安部代為保管。19．門衛(wèi)對離店的客人應(yīng)當(dāng)表示歡送，20．歡迎他們再次光臨。21．門衛(wèi)要加強物品出門管理，22．物品出門須持證出門證；門衛(wèi)在物品出門時要認真檢查核對，23．發(fā)現(xiàn)出門實際物品與出門證所注明的物品不24．符或有疑點，25．應(yīng)當(dāng)場扣留該物品，26．經(jīng)向主辦部門核實后方可放行；出門證必須要由部門經(jīng)理以上人員簽字認可方為有效；門衛(wèi)要對出門物品詳細登記備27．查；門衛(wèi)對客人的大件物品出門離店要有禮貌的進行查詢，28．對實屬客人的要及時放行。29．門衛(wèi)要加強人員進出管理，30．非酒店人員或非賓客來訪時，31．門衛(wèi)要有禮貌的詢問，32．分門別類處理，33．并對進門人員姓名34．、證件號碼、地址、事由等進行詳細登記，35．門衛(wèi)要加強警惕，36．嚴防違法犯罪分子混入酒店作案。37．員工出門須憑部門經(jīng)理以上人員簽發(fā)的員工出門證出門。38．門衛(wèi)要加強夜間警戒控制工作，39．注意車輛和人員的安全，40．人多時要注意防止失竊；防止他人在門衛(wèi)周圍鬧事、斗毆，41．確保門衛(wèi)周圍安全；對晚上23：00開出的車輛要嚴格驗證，42．做到“三對照”，43．即對照駕駛證、行車證、身份證，44．發(fā)現(xiàn)手續(xù)不45．齊或可疑情況要及時阻止并報告。46．認真做好門衛(wèi)交接班工作。食堂庫房管理制度
一、建立入庫、出庫食品登記制度，按入庫時間先后分類存放，做到先進先出，以免貯存時間過長而生蟲、發(fā)霉。
二、各類食品要分開存放，并有明顯標識。
三、存放的食品應(yīng)與墻壁、地面保持一定的距離。
四、建立庫存食品定期檢查制度，定期檢驗庫存食品，掌握所貯存食品的保質(zhì)期。
五、定期打掃庫房，整理物品，保持庫房整潔。
六、食品貯存庫內(nèi)不得存放農(nóng)藥等有毒有害物品。
七、及時處理掉不能繼續(xù)使用的食品或腐敗變質(zhì)的食品和有異味的食品。
一、嚴格堅守工作崗位，不得隨意離崗。
二、嚴格開關(guān)門制度，對外來進出人員，嚴加控制，并做好登記手續(xù)。
三、嚴禁買賣人員隨意進出，并在校內(nèi)大聲叫喊，并管理好門前相應(yīng)設(shè)施。
四、嚴禁外來車輛隨意進入校園，特殊情況必須由校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可入內(nèi)。
一、 文物庫房為館內(nèi)的安全重地，全館人員須加大文物安全意識。庫房內(nèi)外不得存放易燃、易爆、腐蝕性物品及其他有礙文物安全的物品。
二、 庫房鑰匙分別交由兩名保管人員，并妥善保管，庫房鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人。
三、 庫房工作人員進入庫房須有兩人以上；非庫房工作人員未經(jīng)主管指導(dǎo)同意，不得擅自入內(nèi)，經(jīng)許可者，須由庫房工作人員陪同。
四、 進出庫房人員一律不許帶包，嚴禁在庫房內(nèi)吸煙。
五、 創(chuàng)立庫房出入登記制度，非本館人員入庫須在保衛(wèi)科認真填寫《入庫人員登記表》，并由館指導(dǎo)或保管部負責(zé)人簽字。
六、 庫房人員須遵守文物安全操作規(guī)程，做到嚴肅認真，細致周到。 七、 庫房工作人員須遵守文物安全出庫手續(xù)，未經(jīng)主管指導(dǎo)同意，不得擅自提取文物。
八、 創(chuàng)立《庫房工作日記》，由專人記錄進出人員、時間、工作內(nèi)容等情況，同時妥善保管好帳冊檔案，嚴守庫房機密。
九、 創(chuàng)立按時的安全檢查制度，由保衛(wèi)科迎賓保管部對庫房安全按時檢查，如防火、防盜等，如發(fā)現(xiàn)情況，須保護好現(xiàn)場，立即向館指導(dǎo)和上級有關(guān)部門匯報。
庫房是公司的重要部門，所涉及的都是公司的財物，所以關(guān)系重大，庫房的規(guī)范和管理至關(guān)重要，特制定以下制度作為考核。
庫存商品的入庫、檢驗和出庫
1、商品到貨后，庫房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的《商品入庫單》仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號核對無誤后入庫，并將入庫單轉(zhuǎn)到財務(wù)部。
2、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門或供貨單位反應(yīng)，以便及時查清解決問題或退貨。
3、對需要驗收的商品，應(yīng)分類存放，以便出庫，已入庫商品要合格產(chǎn)品和質(zhì)量與問題產(chǎn)品分開存放。
4、對臨時寄放在庫房的商品，要劃出區(qū)域，隔離存放，作出區(qū)分。
5、對退貨產(chǎn)品的處理要進行清點，查明原因，并單獨存放。
6、入庫產(chǎn)品的存放要遵循先進先出的原則。
7、商品出庫要嚴格按照電腦打印的銷售單的數(shù)量、規(guī)格和型號進行出庫，并作出核查。
8、將商品存儲于光源、溫度、濕度適宜的位置，并注意防蟲、防鼠、防霉、防漏、防壓。
9、倉庫應(yīng)編制商品分布圖，將商品合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損現(xiàn)象，妥善保管、杜絕積壓。
10、倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封，并做到遠離光源和熱源。
11、做好庫房的特殊商品的標識管理。
12、對公司內(nèi)部原因造成的破損，本著降低損耗的原則，能修復(fù)的盡量修復(fù)。
13、商品定期盤點數(shù)量、確定庫存的余缺，上報相關(guān)部門。
庫管的責(zé)任
1、倉庫內(nèi)除庫管和相關(guān)業(yè)務(wù)人員外，其他人員都不得進入庫房，違者罰款 元，庫管人員有權(quán)做出處理并有權(quán)做出處罰。
2、庫房內(nèi)禁止會客，不準帶人到倉庫內(nèi)參觀。
3、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，庫房內(nèi)嚴禁他人物品進入庫房，違者對責(zé)任人處以 元罰款。
4、庫管要保持庫房內(nèi)的衛(wèi)生，如連續(xù)三次檢查不合格，對責(zé)任人罰款 元，如衛(wèi)生
狀況長期保持良好，則對相關(guān)人員獎勵 元。
5、堅持安全檢查制度，定期檢查消防器材熟悉消防器材的使用，下班要切斷電源，關(guān)好門窗，對于消防防范不嚴的責(zé)任人，每次處以 元罰款，情節(jié)嚴重的追究法律責(zé)任。
6、庫房內(nèi)嚴禁吸煙和喝酒，違反規(guī)定的罰款 元，庫管有權(quán)對責(zé)任人罰款。
7、嚴禁在庫房吃或拿東西，違者罰款 元。
8、庫管要及時反饋庫存狀況，對缺貨和庫存較低的商品進行統(tǒng)計，并上報給相關(guān)部門。對因工作疏忽造成公司損失的，處以罰款 元。
9、對于出貨數(shù)量不準確的責(zé)任人，每次出錯罰款 元，并賠償出錯造成的損失。
10、對于損公肥私的人員，公司將處以罰款 元，并賠償經(jīng)濟損失。
以上管理制度作為庫管人員的考評標準，對于完成情況好，公司視情況給與獎勵，對于完成情況差并且給公司造成損失的員工，公司會根據(jù)情節(jié)給與經(jīng)濟處罰。以上制度未詳盡之處，將按照補充規(guī)定執(zhí)行。
有關(guān)公司一切物資的入庫和出庫，必須通過倉庫辦理收發(fā)手續(xù)。
倉庫帳務(wù)處理由公司財務(wù)部門指導(dǎo)。。公司財務(wù)會計年度為每年的1月1日至12月31日，結(jié)帳日統(tǒng)一為每月的25日。倉庫必須按商品的收發(fā)存情況每日編制各類庫存商品電子表格報表，每日上傳至公司共享服務(wù)文檔中；期末倉庫必須按當(dāng)月商品的收發(fā)存情況編制各類庫存商品報表，每月30日前交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門以及相關(guān)人員。
商品收發(fā)過程中，必須正確、及時地清點收入、發(fā)出的品種規(guī)格和數(shù)量。商品做到有序堆放。
倉庫部門應(yīng)按商品的不同性質(zhì)分別設(shè)置相應(yīng)的明細分類帳。
物流部帳務(wù)處理
一、商品收入的核算：
（一）收到商品時的核算
業(yè)務(wù)人員憑有效的商品采購發(fā)票（或送貨清單）填制入庫（繳庫）單〈下同〉。
入庫單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的入庫單，編號從1-001開始；2001年2月份的入庫單，編號從2-001開始? ?。為區(qū)別入庫商品性質(zhì)，應(yīng)在入庫單前注明“庫存商品、包裝物、委托銷售產(chǎn)品、低值易耗品等等”。入庫單必須填寫入庫人員、倉庫收發(fā)人員的名字。
（第一聯(lián)）存根由業(yè)務(wù)員保存；
（第二聯(lián)）隨同發(fā)票（或送貨清單）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）倉庫部門記帳的憑證。
如送貨單位沒有提供發(fā)票的，必須在入庫單上注明（暫估）。待商品采購發(fā)票收到后，
在辦理入庫手續(xù)的時候，同時開具紅字（負數(shù)）入庫單，沖正暫估的數(shù)量。
（二）、退貨的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回送貨單位時，由業(yè)務(wù)人員開具公司退貨單（退貨單用入庫單開紅字數(shù)據(jù)即可）。退貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的退貨單，編號從1-001開始? ?。退貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字，同時必須由對方單位收貨人員簽字。
（第一聯(lián)）交收貨單位；
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在收入欄用紅字（或負數(shù)）記帳。
二、商品的發(fā)出的核算：
（一）、庫存商品發(fā)出的核算：
庫存商品發(fā)出時，憑公司發(fā)貨單發(fā)放。公司發(fā)貨單由業(yè)務(wù)人員編制，并應(yīng)同時交公司總經(jīng)理、財務(wù)部門、倉庫以及相關(guān)人員。倉庫同時開具出庫單。
（第一聯(lián)）交銷售業(yè)務(wù)人員編制發(fā)貨單；
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：發(fā)出時憑公司出庫單和發(fā)貨單登記庫存商品帳簿的發(fā)出欄。
（二）、退貨的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回公司時，由業(yè)務(wù)人員開具公司退貨單。退貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的退貨單，編號從1-001開始? ?。退貨單必須寫明日期，退貨單位（或個人）名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字，同時必須由對方退貨單位人員簽字。
（第一聯(lián)）交退貨單位（或個人）；
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在發(fā)出欄用紅字（或負數(shù)）記帳。
（三）、委托銷售商品發(fā)出的核算：
委托銷售商品的發(fā)出，由公司開具委托銷售單（現(xiàn)暫用送貨單代替，單據(jù)上注明委托銷售）。送貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的送貨單，編號從1-001開始? ?。送貨單必須寫明收貨單位名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字，同時必須由對方單位收貨人員簽字。
（第一聯(lián)）交收貨單位；
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此委托銷售單（現(xiàn)暫用送貨單代）登記原商品帳簿的發(fā)出欄。
三、報廢商品的核算：
商品報廢時，憑部門簽發(fā)的報廢單登記帳簿。報廢單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的報廢單，編號從1-001開始? ?。報廢單必須有部門負責(zé)人開具、倉庫收發(fā)人員簽字。
（第一聯(lián)）存根由部門負責(zé)人保存；
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此報廢單登記收發(fā)商品帳簿的發(fā)出欄，同時記入報廢帳簿的收入欄。
如果報廢商品發(fā)生收入（處理或賣廢品）時，應(yīng)辦理出庫手續(xù)，開具出庫單。
倉庫記帳方法：憑出庫單登記報廢帳簿的發(fā)出欄。
四、商品內(nèi)部調(diào)撥的核算
由于公司店鋪較多，購進商品時帳務(wù)處理應(yīng)統(tǒng)一記入總物流倉庫，再由物流倉庫調(diào)入各店鋪倉庫，庫存商品發(fā)生倉庫之間調(diào)撥時，物流倉庫開據(jù)出入庫單，出入庫單注明調(diào)入調(diào)出店鋪倉庫名稱，商品名稱、品種規(guī)格和數(shù)量。
物流倉庫記帳方法：
調(diào)入各店鋪倉庫時，憑出庫單登記在庫存商品帳簿的發(fā)出欄；
店鋪倉庫退回物流倉庫時，在發(fā)出欄用紅字（或負數(shù)）記帳。
店鋪倉庫的帳務(wù)處理
一、商品收入的核算：
（一）收到商品時的核算
業(yè)務(wù)人員憑有效的物流倉庫的出庫單填制入庫單。
（第一聯(lián)）存根由業(yè)務(wù)員保存；
（第二聯(lián)）隨同發(fā)票（或送貨清單）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）倉庫部門記帳的憑證。
（二）、退貨（退回物流倉庫）的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回本公司物流倉庫時，由業(yè)務(wù)人員開具退貨單（退貨單用入庫單開紅字數(shù)據(jù)即可）。退貨單編號方法為按月份順序編號，如2001年1月份的退貨單，編號從1-001開始? ?。退貨單必須寫明收貨單位，同時必須由對方單位收貨人員簽字。 （第一聯(lián)）交物流倉庫；名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）存根，倉庫部門記帳的憑證。
倉庫記帳方法：憑此退貨單登記原商品帳簿，在收入欄用紅字（或負數(shù)）記帳。
二、商品的發(fā)出的核算：
（一）、庫存商品發(fā)出的核算：
庫存商品的發(fā)出，開具銷售小票，小票必須寫明商品名稱規(guī)格、數(shù)量，金額以及經(jīng)辦人員、收款人員的名字。
（第一聯(lián)）存根，店鋪倉庫部門記帳的憑證；
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）交銷售部門業(yè)務(wù)人員編制發(fā)貨單；
（第四聯(lián)）交由顧客保存
倉庫記帳方法：發(fā)出時憑銷售小票登記在庫存商品帳簿的發(fā)出欄。
（二）、顧客退貨的核算：
商品因質(zhì)量等原因需要退回公司時，收回顧客手中的銷售小票，由業(yè)務(wù)人員開具紅字銷售小票（或負數(shù)銷售小票）。小票必須寫明日期，退貨單位（或個人）名稱以及經(jīng)辦人員、倉庫收發(fā)人員的名字，同時必須由對方退貨單位（或個人）人員簽字。
（第一聯(lián)）存根，店鋪倉庫部門記帳的憑證；
（第二聯(lián)）交公司財務(wù)；
（第三聯(lián)）交銷售部門業(yè)務(wù)人員存檔；
（第四聯(lián)）交由顧客保存
倉庫記帳方法：憑此退貨銷售小票登記商品帳簿，在發(fā)出欄用紅字（或負數(shù)）記帳。
一、倉庫內(nèi)要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛(wèi)生，無老鼠、無蒼蠅，經(jīng)常開宙或機械通風(fēng)設(shè)備通風(fēng)，保持干燥。
二、主食、副食分庫房存放，食品與非靜品不能混放，高墻墊高，防止受潮霉變。靜品倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。
三、做好食品數(shù)量、質(zhì)量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質(zhì)、發(fā)霉生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質(zhì)量不新鮮的食品，無衛(wèi)生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者提供的食品，未素證的靜品不得驗收入庫。
四、做好靜品數(shù)量、質(zhì)量入庫登記，做好先進先出，易壞先用。
五、食品按類別、品種分架，隔墻、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存窗口加蓋密封，同時經(jīng)常檢查，防止霉變。
六、肉類、水產(chǎn)品、離蛋等易腐食品應(yīng)分別冷藏儲存、帖有明顯標識。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜絕生熟混放。
七、冷凍設(shè)備定期化霜，保持霜?。ú怀^1cm）、氣足。
為加強公司產(chǎn)品食品衛(wèi)生安全和倉庫安全，為提高倉庫的基礎(chǔ)管理工作，為加快貨物的進出庫效率，進一步規(guī)范產(chǎn)品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，特制定本制度：
一、倉庫基本管理：
1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。
2、定期檢查商品保質(zhì)期，及時反饋業(yè)務(wù)部，便于與廠家進行調(diào)換。
3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，碼放墊板產(chǎn)品離頂部和墻壁不得小于30CM，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。
6、倉庫要有產(chǎn)品儲存區(qū)、產(chǎn)品出貨區(qū)、產(chǎn)品退貨待處理區(qū)、不良產(chǎn)品存放區(qū)，用標簽將每個區(qū)域標識明確，用膠帶將每個位置區(qū)分清楚，不同的產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，為了產(chǎn)品不丟失，可用公司封條將安全緊急出口封上，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習(xí)，對新進員工進行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉庫。
二、入庫管理：
1、入庫產(chǎn)品必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質(zhì)、腐敗、不潔的產(chǎn)品不準入庫。
2、檢查入庫商品生產(chǎn)日期，保質(zhì)期，臨期商品禁止入庫。
3、對采購的產(chǎn)品認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存，將衛(wèi)生檢疫資料、海關(guān)資料收集并分類存檔，登記臺帳。
4、產(chǎn)品入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。
5、入庫的產(chǎn)品要做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須每月一次對庫存產(chǎn)品進行盤點，并做到賬、物一致。如庫存產(chǎn)品有變動應(yīng)及時向倉庫管理部和財務(wù)部用時反映，以便及時調(diào)查原因調(diào)整庫存數(shù)據(jù)。
三、出庫管理
1、所有產(chǎn)品出庫時必須按照先進先出的原則執(zhí)行。
2、產(chǎn)品出庫時要保證產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求，不合格不得發(fā)貨，同時出貨產(chǎn)品不得出現(xiàn)串貨、混發(fā)、混裝或錯發(fā)現(xiàn)象。
3、商品出庫必須檢查生產(chǎn)日期和保質(zhì)期，臨期商品不得出庫。
4、產(chǎn)品出庫時必須做到按單出貨，出貨人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)室開出的批發(fā)銷貨單核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可出庫發(fā)貨。
5、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業(yè)務(wù)人員需要樣品時，倉管人員應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)人員填寫的《樣品需求單》，給予發(fā)放，并登記入帳。
四、退貨管理：
1、退貨產(chǎn)品入庫時倉管人員要區(qū)分良品和不良品，要將良品放置在退貨待處理區(qū)，將不良品放置在不良產(chǎn)品存放區(qū)，不得混放，不得隨意不分區(qū)域放置。
2、區(qū)分好的合格產(chǎn)品要整理分類、清點數(shù)量、做好標識。能夠在市場上重新銷售的產(chǎn)品要重新包裝重新入庫，不能再市場上銷售的產(chǎn)品要通過特殊渠道銷售，或做促銷活動時采用。
3、對確認報廢的不良產(chǎn)品由倉管人員填寫 《報廢處理單》交于倉庫經(jīng)理確認，并經(jīng)財務(wù)人員審核后，倉管人員根據(jù)《報廢處理單》將報廢產(chǎn)品的型號、數(shù)量清點清楚，方可報廢處理。
4、報廢產(chǎn)品不得隨意傾倒處置，要將報廢產(chǎn)品統(tǒng)一倒傾之當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門指定的垃圾處理區(qū)域。
五、監(jiān)督管理：
1、產(chǎn)品有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品，倉庫管理人員有權(quán)拒絕入庫。如有倉庫有效證件不全的、有質(zhì)量問題的產(chǎn)品入庫，對倉庫管理人員處罰50元/次，出現(xiàn)損失的追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
2、臨期商品入庫的對倉庫管理相關(guān)人處以100-500元罰款。
3、異常庫存未上報的，盤點時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題產(chǎn)品未上報的處罰相關(guān)責(zé)任人50元/次，追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
4、倉庫存放物品不符合規(guī)定的，倉庫衛(wèi)生沒有按時打掃的第一次給予整改，以后處罰50元/次。
5、將不良產(chǎn)品和合格產(chǎn)品未分開存放的處罰20元/次，將不良產(chǎn)品未規(guī)定出庫的處罰相關(guān)責(zé)任人100元/次，并追究相關(guān)管理人員責(zé)任。
1.目的
為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。
2.范圍
本制度適用于原材料、五金工具、輔助材料、設(shè)備配件的管理與儲存。
3.制度內(nèi)容
3.1物品入庫管理
3.1.1原材料購回后，由采購員對材料進行報檢，質(zhì)檢員檢驗合格后，方可辦理入庫。
3.1.2對檢驗不合格的原材料，庫房要及時告知采購員，由采購員負責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)。
3.2物品出庫
3.2.1領(lǐng)用人填寫物資領(lǐng)料單，由所屬部門領(lǐng)導(dǎo)審批后到庫房辦理領(lǐng)用手續(xù)。
3.2.2對有舊件回收要求的物資，領(lǐng)料人應(yīng)憑舊換新，無舊件一律不予領(lǐng)料。
3.2.3輔助物資領(lǐng)出后，使用部門要對物資的質(zhì)量進行跟蹤，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量差，應(yīng)立即反饋給采購部。
3.2.4個人借用物資，必須經(jīng)所需屬部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可借用。
3.2.5物資退回庫房時，由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理。
3.3物品報廢
3.3.1倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果，財務(wù)部出具報廢物品的價值，報廢物資價值在壹仟元以上的報總經(jīng)理審批。
3.3.2保管員憑審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》辦理報廢手續(xù)。
3.4倉庫管理
3.4.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各 物品型號、規(guī)格用標簽列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。
3.4.2保管員在排列所保管物品時應(yīng)按先進先出的原則進行存放。
3.4.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。
3.4.4換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。
3.4.5非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。
3.4.6禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。
3.4.7易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標識。
3.4.8倉庫內(nèi)嚴禁煙火。
3.4.9物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
3.4.10配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。
3.4.11每月28號前結(jié)賬，并將當(dāng)月物品庫存情況匯報給相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)。
