時(shí)間：2023-01-24 14:47:10
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一、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查對(duì)象
（一）鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）監(jiān)督檢查對(duì)象
（二）專業(yè)監(jiān)督檢查對(duì)象
1、工業(yè)、能源專業(yè)：。
2、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)專業(yè)及建筑專業(yè)：。
3、勞動(dòng)工資專業(yè)：。
4、貿(mào)易專業(yè)：。
二、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查的內(nèi)容
（一）有關(guān)鄉(xiāng)﹙鎮(zhèn)﹚人民政府和有關(guān)單位貫徹落實(shí)統(tǒng)計(jì)法和國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度情況，有否強(qiáng)令或者授意統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)、統(tǒng)計(jì)人員篡改統(tǒng)計(jì)資料、編造虛假數(shù)據(jù)；有否不顧客觀事實(shí)，以領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等方式確定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；有否對(duì)拒絕、抵制篡改統(tǒng)計(jì)資料或者對(duì)拒絕、抵制編造虛假數(shù)據(jù)行為的統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。
（二）有否違反統(tǒng)計(jì)制度和法定程序修改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的行為。
（三）是否存在虛報(bào)、瞞報(bào)、偽造、篡改、拒報(bào)和屢次遲報(bào)統(tǒng)計(jì)資料的行為。
（四）是否依法設(shè)立統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)或配備統(tǒng)計(jì)人員。
（五）是否設(shè)置統(tǒng)計(jì)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。
（六）統(tǒng)計(jì)人員是否持證上崗。
（七）是否自覺支持、配合各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查和統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查等。
（八）檢查2013年度和2014年相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況以及統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作。
（九）各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）企業(yè)站是否執(zhí)行村（居）、企業(yè)起報(bào)制度，工業(yè)數(shù)據(jù)是否與原始記錄、臺(tái)帳相一致。
（十）統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其它事項(xiàng)。
（十一）統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查工作回訪：去年被檢查單位的整改的落實(shí)情況，有關(guān)被處罰單位的整改情況等。
三、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查的組織實(shí)施
由縣統(tǒng)計(jì)局相關(guān)職能股室組織實(shí)施。
四、統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查的時(shí)間
今年統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查及統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查工作回訪從2014年5月開始，至8月底結(jié)束，具體檢查時(shí)間由縣統(tǒng)計(jì)局另行通知被檢查對(duì)象。
一、檢查范圍
縣域內(nèi)的2家保健食品生產(chǎn)企業(yè)，即酒廠和蜂業(yè)有限公司。
二、工作分工及安排
保健食品化妝品監(jiān)管科負(fù)責(zé)對(duì)2家保健食品生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)督檢查工作的督導(dǎo)檢查。2個(gè)稽查隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)分管轄區(qū)內(nèi)的保健食品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督檢查工作。對(duì)保健食品生產(chǎn)企業(yè)每年至少應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查兩次。有下列情形的，應(yīng)當(dāng)列為重點(diǎn)監(jiān)督檢查對(duì)象，相應(yīng)增加現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查頻次：（1）有違法違規(guī)行為受到處罰的；（2）一年內(nèi)在質(zhì)量監(jiān)督抽驗(yàn)中有不合格產(chǎn)品或存在重大安全隱患的；（3）委托或受托加工保健食品的；（4）無正當(dāng)理由故意逃避監(jiān)督檢查的；（5）生產(chǎn)、質(zhì)量管理關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)頻繁的；（6）間歇生產(chǎn)的；（7）國(guó)家、省、市食品藥品監(jiān)督管理部門認(rèn)為需要重點(diǎn)監(jiān)督檢查的。
三、監(jiān)督檢查內(nèi)容
檢查前，應(yīng)當(dāng)查閱相關(guān)企業(yè)監(jiān)管檔案，對(duì)企業(yè)的有關(guān)情況做全面深入的了解。檢查時(shí)要把企業(yè)落實(shí)前次監(jiān)督檢查整改意見的情況和近期企業(yè)質(zhì)量管理人員、質(zhì)量管理體系及硬件設(shè)施變化情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
檢查中，一查行政許可情況。檢查相關(guān)證照、批件等是否在有效期限內(nèi)，生產(chǎn)項(xiàng)目是否超出行政許可范圍。二查原輔料管理情況。重點(diǎn)檢查原輔料索證索票制度是否落實(shí)；供應(yīng)商檔案是否健全，資質(zhì)證明材料是否完整有效；是否建立原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度，并遵照?qǐng)?zhí)行；各種原輔料是否按規(guī)定存放；庫(kù)房中原輔料品種與企業(yè)生產(chǎn)配方是否一致；庫(kù)存原輔料標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否完整，是否建立原輔料進(jìn)出庫(kù)帳、卡。三查生產(chǎn)過程管理。查看是否按批準(zhǔn)的工藝規(guī)程組織生產(chǎn)；生產(chǎn)過程是否建立各項(xiàng)原始記錄并妥善保存，各項(xiàng)記錄是否完整并有可追溯性；生產(chǎn)管理、品質(zhì)管理、衛(wèi)生管理、人員管理等制度是否健全、落實(shí)；是否建立不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)制度和不合格品召回制度。四查成品管理。成品是否按待檢、合格、不合格分區(qū)存放并有明顯標(biāo)志；不合格品及退貨產(chǎn)品是否及時(shí)處理并有完整記錄；成品出入庫(kù)記錄是否完整，是否做到先進(jìn)先出；是否設(shè)有專門的留樣室，是否做到批批留樣，留樣記錄是否完整。五查質(zhì)量控制和檢驗(yàn)。生產(chǎn)過程中是否對(duì)原料、半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控；是否按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，型式檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全。六查標(biāo)簽標(biāo)識(shí)情況。檢查產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、說明書是否符合《保健食品標(biāo)識(shí)規(guī)定》要求，是否存在宣傳療效和夸大虛假宣傳行為。
檢查后，檢查結(jié)束后應(yīng)填寫《現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄》，發(fā)現(xiàn)不符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范的一般缺陷項(xiàng)目，能當(dāng)場(chǎng)整改的，檢查人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督企業(yè)整改到位。不能當(dāng)場(chǎng)整改的，應(yīng)當(dāng)下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查意見書》，責(zé)令企業(yè)限期整改，并監(jiān)督企業(yè)整改到位。對(duì)不符合保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范的嚴(yán)重缺陷項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查意見書》，責(zé)令企業(yè)限期整改，并監(jiān)督企業(yè)整改到位。有證據(jù)證明可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí),應(yīng)對(duì)涉及的庫(kù)存產(chǎn)品依法進(jìn)行暫控,并抽樣檢驗(yàn),依檢驗(yàn)結(jié)果做出處理決定。對(duì)涉嫌存在違法、違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法立案查處。
四、工作要求
（一）實(shí)行三化監(jiān)管
網(wǎng)格化細(xì)化崗位職責(zé)，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底、責(zé)任到人的監(jiān)管網(wǎng)格體系。
痕跡化現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，將監(jiān)督檢查記錄錄入省?；娮颖O(jiān)管信息系統(tǒng)和市局電子監(jiān)管系統(tǒng)，并完善“一企一檔”的監(jiān)管檔案。
標(biāo)準(zhǔn)化，明確監(jiān)管事項(xiàng)和重點(diǎn)，確定監(jiān)督檢查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一監(jiān)管尺度和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，使企業(yè)無異語(yǔ)。
（二）遵守廉政規(guī)定
檢查組應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，不得接受被檢查單位及個(gè)人的宴請(qǐng)及饋贈(zèng)，確保令行禁止。
一、檢查組織實(shí)施
根據(jù)本監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，由縣統(tǒng)計(jì)局法制科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查的組織管理和綜合協(xié)調(diào)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查的具體實(shí)施。各鎮(zhèn)（區(qū)）統(tǒng)計(jì)站（辦）做好有關(guān)配合和指導(dǎo)工作。
二、檢查對(duì)象
1、工業(yè)投資統(tǒng)計(jì)（6家）：鎮(zhèn)（具體名單監(jiān)審前通知）；
2、綜合統(tǒng)計(jì)（2家）
縣民政局
縣文廣新局
3、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)（3家）
縣中心衛(wèi)生院
縣高級(jí)中學(xué)
縣糧管所
4、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)（3家）
省經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)
縣檔案局
項(xiàng)目管理有限公司
5、貿(mào)易統(tǒng)計(jì)（2家）
汔車銷售有限公司
汽車銷售有限公司
6、農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)（4家）
縣沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（洋口鎮(zhèn)）：耿莊村斜港村
循環(huán)經(jīng)濟(jì)園：止馬洼村強(qiáng)民村
7、收到《統(tǒng)計(jì)檢查查詢書》且未認(rèn)真答復(fù)并整改的鎮(zhèn)（區(qū)）、單位。
8、配合市統(tǒng)計(jì)局做好對(duì)鎮(zhèn)人口和社會(huì)統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督檢查工作。
9、各專業(yè)除對(duì)相應(yīng)單位的統(tǒng)計(jì)監(jiān)審?fù)猓€將分別抽取轄區(qū)內(nèi)不少于5個(gè)單位進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查。（具體名單另作通知。）全縣全年監(jiān)督檢查不少于50家。
三、檢查內(nèi)容
1、鎮(zhèn)（區(qū)）、部門統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范的貫徹落實(shí)情況。
2、統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象的統(tǒng)計(jì)方法制度的執(zhí)行情況；
3、農(nóng)業(yè)、工業(yè)、投資、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)、勞資等主要統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)質(zhì)量；
4、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)“四條紅線”（即：堅(jiān)持不在基本單位名錄庫(kù)不得填報(bào)數(shù)據(jù)，堅(jiān)持由企業(yè)獨(dú)立報(bào)送真實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，堅(jiān)持由企業(yè)自己上報(bào)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)數(shù)據(jù)，堅(jiān)持由企業(yè)修改差錯(cuò)或補(bǔ)填不完整報(bào)表的原始數(shù)據(jù)）規(guī)定的執(zhí)行情況及工業(yè)、貿(mào)易、固定資產(chǎn)投資等主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
5、其他貫徹落實(shí)統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的情況。
四、檢查方式
采取縣局檢查、統(tǒng)計(jì)行政指導(dǎo)相結(jié)合的方式。
五、檢查時(shí)間
1、第一階段：4月下旬至5月中旬，各被監(jiān)審對(duì)象要對(duì)本鎮(zhèn)（區(qū)）、單位的統(tǒng)計(jì)工作和工業(yè)、投資、貿(mào)易、服務(wù)業(yè)等主要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面自查自糾。
2、第二階段：從2014年5月下旬開始至8月底，縣統(tǒng)計(jì)局各相關(guān)專業(yè)開展統(tǒng)計(jì)監(jiān)督檢查工作。具體時(shí)間另行通知。
六、工作要求
1、統(tǒng)計(jì)檢查要與行政指導(dǎo)緊密結(jié)合，把行政指導(dǎo)貫穿于統(tǒng)計(jì)檢查工作全過程，努力實(shí)現(xiàn)法律效果與社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)計(jì)一。
2、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違反“四條紅線”、或在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上嚴(yán)重弄虛作假等重大統(tǒng)計(jì)違法違紀(jì)行為，要及時(shí)按照行政執(zhí)法的有關(guān)程序立案查處，依法追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任和紀(jì)律責(zé)任。
3、屬市統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)監(jiān)審的所在鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站應(yīng)主動(dòng)向地方黨政領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，取得領(lǐng)導(dǎo)支持和有關(guān)部門的配合，以保證統(tǒng)計(jì)監(jiān)審工作的順利實(shí)施。
一、健全內(nèi)部控制，深化內(nèi)部監(jiān)督檢查
（一）推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)。
1.工作目標(biāo)。深入推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)，健全權(quán)力運(yùn)行制約和監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高內(nèi)部管理水平，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
2.內(nèi)容措施。按照上級(jí)部門要求，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部控制制度體系，加快推進(jìn)內(nèi)部控制工作。對(duì)內(nèi)控機(jī)制建立和運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，強(qiáng)化內(nèi)控制度執(zhí)行，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
3.時(shí)間安排。4月底前，各股室對(duì)股室職能、職責(zé)、規(guī)章制度、工作流程等進(jìn)行梳理，查漏補(bǔ)缺。
（二）開展財(cái)政部門內(nèi)部監(jiān)督檢查。
1.工作目標(biāo)。促進(jìn)財(cái)政部門內(nèi)部各機(jī)構(gòu)切實(shí)履職盡責(zé)，提高工作績(jī)效，防控工作風(fēng)險(xiǎn)，全面提升財(cái)政管理水平。
2.內(nèi)容措施。認(rèn)真開展對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。由會(huì)計(jì)法規(guī)股牽頭，會(huì)同相關(guān)股室，選取預(yù)算、國(guó)庫(kù)2個(gè)股室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括2015年內(nèi)部控制建立及實(shí)施，履行財(cái)政管理職責(zé)，接受財(cái)政部門和審計(jì)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改等情況進(jìn)行檢查。
3.時(shí)間安排。3月，組織各股室開展自查；4月，開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，匯總檢查情況，提出意見建議，并形成檢查報(bào)告。
（三）開展資金安全專項(xiàng)檢查。
1.工作目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金安全管理，全面查堵管理漏洞，促進(jìn)各項(xiàng)制度貫徹落實(shí)，健全完善內(nèi)部控制制度。
2.內(nèi)容措施。由局國(guó)庫(kù)股牽頭，會(huì)計(jì)法規(guī)股配合，組織開展財(cái)政資金安全檢查工作。主要從崗位和人員管理、賬戶管理、財(cái)政資金收付管理、會(huì)計(jì)核算管理和會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌落實(shí)情況等五個(gè)方面，對(duì)相關(guān)管理制度文件落實(shí)情況進(jìn)行全面梳理。切實(shí)抓好各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，形成科學(xué)規(guī)范的管理機(jī)制。
3.時(shí)間安排。3月，全面開展自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題立查立改、邊查邊改，形成自查報(bào)告并按時(shí)上報(bào)；4月，迎接上級(jí)部門核查，并對(duì)自查和核查發(fā)現(xiàn)的問題全面整改落實(shí)。
二、保障收入征繳，夯實(shí)財(cái)政收入檢查
（四）開展非稅收入專項(xiàng)檢查。
1.工作目標(biāo)。根據(jù)《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》，在全市范圍內(nèi)開展排污費(fèi)征繳專項(xiàng)檢查，全面掌握污水、廢氣等各類排污費(fèi)的征繳情況，嚴(yán)防跑冒滴漏，深入查找問題、分析原因，提出改進(jìn)管理的建議和措施。
2.內(nèi)容措施。會(huì)計(jì)法規(guī)股牽頭，會(huì)同局綜合股和農(nóng)財(cái)股組織開展排污費(fèi)征繳情況專項(xiàng)檢查，檢查內(nèi)容主要包括環(huán)保部門是否按照規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各類排污費(fèi)應(yīng)收盡收，是否及時(shí)、足額上繳國(guó)庫(kù)，是否存在違規(guī)使用票據(jù)的問題等。
3.時(shí)間安排。6月組織開展檢查，并匯總檢查情況，形成檢查報(bào)告。
三、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政支出檢查
（五）開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查。
1.工作目標(biāo)。深入開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查，堅(jiān)決糾正和查處各類財(cái)經(jīng)違法違規(guī)行為，確保中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府十項(xiàng)規(guī)定落到實(shí)處。
2.內(nèi)容措施。抽取4個(gè)預(yù)算部門（單位），對(duì)其財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，內(nèi)容包括預(yù)算收入管理、預(yù)算支出管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)政票據(jù)管理以及私設(shè)“小金庫(kù)”等七個(gè)方面，突出對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)的監(jiān)督檢查。
3.時(shí)間安排。9月，組織開展現(xiàn)場(chǎng)檢查；10月，提出整改意見和建議，匯總形成檢查報(bào)告。
（六）開展扶貧、教育、文化、社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生四類資金專項(xiàng)檢查。
1.工作目標(biāo)。根據(jù)2015年涉農(nóng)資金安排情況，重點(diǎn)選取農(nóng)業(yè)、教育、文化、社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生等4類資金開展專項(xiàng)檢查，以確保資金安全，發(fā)揮資金使用效益。
2.內(nèi)容措施。根據(jù)資金安排情況，重點(diǎn)選取財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、兩館一站免費(fèi)開放4個(gè)項(xiàng)目，在全市范圍內(nèi)組織開展專項(xiàng)檢查。在組織各部門自查的基礎(chǔ)上，由會(huì)計(jì)法規(guī)股牽頭，會(huì)同局農(nóng)業(yè)股、行財(cái)股、社保股等，選取中央、省、州補(bǔ)助資金量較大的部門開展重點(diǎn)抽查。主要檢查資金申請(qǐng)、撥付、管理及使用情況。
3.時(shí)間安排。3月，開展財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金檢查，4月，接受州財(cái)政局的重點(diǎn)抽查；7月，開展城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項(xiàng)目資金檢查，8月，接受州財(cái)政局重點(diǎn)抽查；9月，開展農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造資金、兩館一站免費(fèi)開放專項(xiàng)資金檢查，10月，接受州財(cái)政局重點(diǎn)抽查。
（七）繼續(xù)推進(jìn)績(jī)效監(jiān)督檢查。
1.工作目標(biāo)。與扶貧、教育、文化、社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生三類資金檢查等重點(diǎn)監(jiān)督工作有機(jī)結(jié)合，加大監(jiān)督力度，保障覆蓋范圍，推進(jìn)績(jī)效監(jiān)督檢查自上而下深入開展。
2.內(nèi)容措施。繼續(xù)開展財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效監(jiān)督。重點(diǎn)選取扶貧、民生工程等資金，抽調(diào)相關(guān)股室業(yè)務(wù)人員組成檢查組，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。對(duì)各股室評(píng)價(jià)工作開展情況進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督評(píng)分。加強(qiáng)與局各股室溝通協(xié)調(diào)，確保同步監(jiān)督質(zhì)量。
3.時(shí)間安排。6月，完成前期準(zhǔn)備工作；7月至8月，開展現(xiàn)場(chǎng)督查；9月，整理現(xiàn)場(chǎng)督查資料，撰寫分項(xiàng)報(bào)告；10月至11月，匯總情況，形成檢查報(bào)告。
四、維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查
（八）開展重點(diǎn)行業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。
1.工作目標(biāo)。按照財(cái)政廳統(tǒng)一部署，緊密圍繞省、州重大決策部署，充分結(jié)合我市財(cái)政中心工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的檢查。促進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，結(jié)合新《預(yù)算法》，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)等管理辦法，強(qiáng)化對(duì)行政事業(yè)單位的檢查，進(jìn)一步加大處理處罰和曝光力度，不斷完善會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查公示公告制度，進(jìn)一步增強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督的威懾力和影響力。
一、工作目標(biāo)
以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民健康為中心的發(fā)展思想，以“四個(gè)最嚴(yán)”為統(tǒng)領(lǐng)，貫徹落實(shí)全國(guó)藥品監(jiān)管工作會(huì)議、全省藥品監(jiān)管工作會(huì)議重要部署及全市藥品流通監(jiān)督檢查工作計(jì)劃，防風(fēng)險(xiǎn)、保安全，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，圍繞藥品購(gòu)銷渠道的合法性和儲(chǔ)運(yùn)條件的穩(wěn)定性，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，規(guī)范流通秩序，保障公眾用藥安全。
二、檢查任務(wù)
（一）藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)GSP合規(guī)性檢查
各市監(jiān)所對(duì)轄區(qū)內(nèi)藥品零售經(jīng)營(yíng)企業(yè)實(shí)施藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范情況進(jìn)行檢查，將上一年度新開辦藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)納入年度檢查計(jì)劃。重點(diǎn)檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況和檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，督促企業(yè)持續(xù)按照GSP和相關(guān)規(guī)定開展藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
1、檢查數(shù)量
各市監(jiān)所組織開展轄區(qū)內(nèi)藥品零售企業(yè)合規(guī)性檢查，檢查覆蓋率達(dá)到100%。
2、檢點(diǎn)
藥品零售企業(yè)以中藥飲片、處方藥銷售為重點(diǎn)，檢查非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品、超經(jīng)營(yíng)范圍銷售藥品、不憑處方銷售處方藥和執(zhí)業(yè)藥師“掛證”等行為。
3、工作要求
GSP合規(guī)性檢查應(yīng)依據(jù)《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則（修訂稿）》要求進(jìn)行。
（二）疫苗配送及使用單位全覆蓋檢查
針對(duì)疫苗輸入性和使用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)疫苗配送及接種單位全覆蓋檢查。各市監(jiān)所負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)疾控中心和接種單位的全覆蓋監(jiān)督檢查。重點(diǎn)檢查疫苗冷鏈儲(chǔ)存運(yùn)輸、監(jiān)測(cè)溫度數(shù)據(jù)完整及票賬貨一致性、過期疫苗處置、可追溯體系建設(shè)等內(nèi)容，確保疫苗儲(chǔ)存配送使用過程的質(zhì)量安全。
（三）醫(yī)療機(jī)構(gòu)購(gòu)進(jìn)儲(chǔ)存藥品檢查
各市監(jiān)所對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查覆蓋率達(dá)到100%。重點(diǎn)檢查非法渠道采購(gòu)藥品、未按照要求儲(chǔ)存藥品、使用過期失效藥品等內(nèi)容，保障藥品使用環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全。
（四）專項(xiàng)檢查
1、藥品經(jīng)營(yíng)行為專項(xiàng)整治
以醫(yī)院周邊、農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部等區(qū)域藥品零售企業(yè)為重點(diǎn)檢查對(duì)象，集中整治執(zhí)業(yè)藥師“掛證”、是否在崗執(zhí)業(yè)、是否憑處方銷售處方藥、非法渠道購(gòu)進(jìn)藥品、設(shè)施設(shè)備是否符合要求并能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、藥品儲(chǔ)存特別是冷藏藥品儲(chǔ)存條件是否符合規(guī)定、人員教育培訓(xùn)及健康體檢等是否落實(shí)等問題，進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)排查并妥善處置風(fēng)險(xiǎn)隱患。
2、互聯(lián)網(wǎng)銷售藥品專項(xiàng)整治
各市監(jiān)所負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)藥品零售企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售藥品的行為進(jìn)行監(jiān)管。針對(duì)藥品網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域銷售非法產(chǎn)品、無證經(jīng)營(yíng)、違規(guī)銷售處方藥等問題，根據(jù)國(guó)家局安排開展藥品網(wǎng)絡(luò)銷售違法違規(guī)行為專項(xiàng)整治。
3、中藥飲片專項(xiàng)整治
鞏固前期中藥飲片質(zhì)量專項(xiàng)整治成果，各市監(jiān)所組織開展藥品流通環(huán)節(jié)中藥飲片專項(xiàng)整治工作。重點(diǎn)檢查是否存在為他人違法經(jīng)營(yíng)藥品提供場(chǎng)所、資質(zhì)證明文件、票據(jù)條件等行為；對(duì)供貨方資質(zhì)審查不嚴(yán)格，或從非法渠道購(gòu)進(jìn)中藥飲片并銷售（使用）；非法分裝、加工或貼簽銷售外購(gòu)中藥飲片；摻雜摻假、染色增重；超范圍經(jīng)營(yíng)毒性中藥飲片等違法違規(guī)行為。
三、工作方式及時(shí)間安排
（一）工作方式
各市監(jiān)所要結(jié)合監(jiān)管實(shí)際將日常檢查與合規(guī)性檢查、飛行檢查、延伸檢查、專項(xiàng)檢查有機(jī)整合，實(shí)現(xiàn)“一次檢查、全面體檢”，同時(shí)結(jié)合藥品抽檢、投訴舉報(bào)等加大有因檢查。
（二）時(shí)間安排
1、企業(yè)自查階段（2020年1月31日前）
各市監(jiān)所督促轄區(qū)內(nèi)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)開展合規(guī)性自查工作，并提交自查報(bào)告。落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，認(rèn)真查找藥品經(jīng)營(yíng)過程中存在的質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)照GSP評(píng)估質(zhì)量管理運(yùn)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題積極整改，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。
2、監(jiān)督檢查階段（2020年2月1日-11月30日）
各市監(jiān)所結(jié)合企業(yè)自查整改情況，依據(jù)檢點(diǎn)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)及使用單位全面開展監(jiān)督檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)格依法依規(guī)進(jìn)行查處，處理結(jié)果報(bào)送縣局藥保化股，縣局將結(jié)果進(jìn)行公告。
3、上報(bào)及總結(jié)階段（2020年11月1日—11月30日）
各市監(jiān)所對(duì)檢查工作情況要進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析，分析評(píng)判監(jiān)督檢查效果，提出今后工作建議，半年及全年工作總結(jié)分別于6月1日和11月11日前報(bào)送縣局藥?；?。
四、工作要求
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任
各市監(jiān)所要嚴(yán)格落實(shí)屬地監(jiān)管責(zé)任和執(zhí)法監(jiān)督責(zé)任，全面落實(shí)藥品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查任務(wù)，切實(shí)有效履行藥品監(jiān)管職責(zé)。要統(tǒng)籌安排各項(xiàng)檢查任務(wù)，確保檢查覆蓋率，確保檢查工作質(zhì)量。
（二）加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制
在藥品流通監(jiān)管工作中應(yīng)注重有效銜接、相互配合、上下聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)信息溝通，及時(shí)反饋工作中遇到的重要情況，確保監(jiān)管工作取得成效。
一、計(jì)劃安排
（一）第一季度重點(diǎn)監(jiān)督檢查：
1、收集掌握各單位貫徹落實(shí)2月27日全局機(jī)關(guān)作風(fēng)和黨風(fēng)廉政建設(shè)大會(huì)精神的情況，編發(fā)簡(jiǎn)報(bào)，加強(qiáng)指導(dǎo)。
2、將2010年度全市“群眾評(píng)議機(jī)關(guān)”活動(dòng)反饋的意見和建議分解到相關(guān)責(zé)任單位，督促檢查各單位制定和落實(shí)整改措施，并于3月底匯總上報(bào)市作風(fēng)辦。
3、拓展機(jī)關(guān)作風(fēng)監(jiān)督形式，完善網(wǎng)上作風(fēng)評(píng)議平臺(tái)，優(yōu)化網(wǎng)上作風(fēng)評(píng)議后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能，進(jìn)一步擴(kuò)大作風(fēng)監(jiān)督范圍，提高作風(fēng)監(jiān)督效率。
（二）第二季度重點(diǎn)監(jiān)督檢查：
1、4月份，對(duì)通過作風(fēng)評(píng)議平臺(tái)等渠道收集到的作風(fēng)建設(shè)方面的群眾意見（建議）進(jìn)行梳理，以“作風(fēng)建設(shè)群眾反映情況轉(zhuǎn)辦單”的形式及時(shí)反饋至相關(guān)責(zé)任單位，并督促抓好整改落實(shí)。
2、5月份，市作風(fēng)辦將組織對(duì)市部分重點(diǎn)服務(wù)窗口單位進(jìn)行明察暗訪，并對(duì)監(jiān)督情況進(jìn)行通報(bào)。各窗口單位要進(jìn)一步加強(qiáng)窗口服務(wù)管理，做好迎檢準(zhǔn)備。
3、6月份，市作風(fēng)辦將開展“機(jī)關(guān)作風(fēng)監(jiān)督月”活動(dòng)，采取集中持證監(jiān)督和分散網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督等形式，圍繞“執(zhí)行力提升、政務(wù)公開”兩大主題開展作風(fēng)監(jiān)督活動(dòng)。各單位應(yīng)做好迎接監(jiān)督檢查的準(zhǔn)備工作。
（三）第三季度重點(diǎn)監(jiān)督檢查：
1、7月份，市作風(fēng)辦將組織監(jiān)督員走訪座談，對(duì)機(jī)關(guān)為民辦實(shí)事重點(diǎn)項(xiàng)目開展動(dòng)態(tài)監(jiān)督。各單位應(yīng)認(rèn)真按計(jì)劃推動(dòng)落實(shí)今年作風(fēng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)和為民辦實(shí)事項(xiàng)目。
2、8月份，以落實(shí)首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制、服務(wù)承諾制、一次性告知制、窗口值班制等制度為重點(diǎn)，組織對(duì)窗口服務(wù)情況進(jìn)行督促檢查。
3、9月份，組織局作風(fēng)監(jiān)督員廣泛征求企業(yè)和群眾意見，及時(shí)反饋至相關(guān)責(zé)任單位，并督促抓好整改落實(shí)。
（四）第四季度重點(diǎn)監(jiān)督檢查：
1、10月份，組織部分機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)聯(lián)絡(luò)員采取互查形式對(duì)窗口單位服務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、11、12月份，根據(jù)市作風(fēng)辦統(tǒng)一部署，組織對(duì)內(nèi)設(shè)處室開展作風(fēng)評(píng)議，安排部分處室參加市級(jí)機(jī)關(guān)“群眾評(píng)議處室作風(fēng)”活動(dòng)。
二、工作要求
（一）突出作風(fēng)監(jiān)督重點(diǎn)。堅(jiān)持面上檢查和重點(diǎn)督查相結(jié)合，在提高日常作風(fēng)監(jiān)督檢查頻率和覆蓋面的同時(shí)，進(jìn)一步突出作風(fēng)監(jiān)督工作重點(diǎn)。以提升機(jī)關(guān)處室執(zhí)行力為主要目標(biāo)，以執(zhí)法維權(quán)部門、對(duì)外服務(wù)窗口為重點(diǎn)對(duì)象，以群眾反饋意見整改和為民辦實(shí)事項(xiàng)目落實(shí)為重點(diǎn)內(nèi)容，點(diǎn)面結(jié)合，查改并舉，扎實(shí)開展作風(fēng)監(jiān)督活動(dòng)，提高監(jiān)督針對(duì)性和有效性。
為促進(jìn)財(cái)政管理水平的整體提高，確保財(cái)政資金安全，提高財(cái)政資金使用效益，維護(hù)良好的財(cái)經(jīng)秩序，增強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查的科學(xué)性、有效性和計(jì)劃性，避免重復(fù)檢查，根據(jù)《財(cái)政部門內(nèi)部檢查暫行辦法》及《關(guān)于印發(fā)省財(cái)政廳監(jiān)督檢查局2013年工作要點(diǎn)的通知》的有關(guān)精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，特制定區(qū)財(cái)政局2013年財(cái)政監(jiān)督檢查工作計(jì)劃。
一、財(cái)政監(jiān)督檢查的指導(dǎo)思想
2013年，我區(qū)財(cái)政監(jiān)督檢查工作，要認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)十精神，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，服務(wù)大局，緊扣財(cái)政中心工作任務(wù)，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新監(jiān)督方式，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督力度，努力構(gòu)建事前參與、事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià)四位一體的財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，不斷推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化、法治化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督格局。
二、財(cái)政監(jiān)督檢查的重點(diǎn)
（一）開展政府投資項(xiàng)目及重大支出項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查。重點(diǎn)選擇資金量大，與民生緊密相關(guān)的項(xiàng)目，如保障性住房建設(shè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、民政救災(zāi)救濟(jì)、公共服務(wù)事業(yè)等領(lǐng)域，在檢查項(xiàng)目資金使用合規(guī)性的同時(shí)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金使用規(guī)范、安全、高效，同時(shí)提高重大專項(xiàng)資金的使用效益。
（二）開展部門預(yù)算監(jiān)督檢查。對(duì)區(qū)級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，將部門預(yù)算的預(yù)算編制、資金撥付、使用進(jìn)度等作為檢點(diǎn)，同時(shí)在檢查中注重對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的檢查，嚴(yán)查資金混用現(xiàn)象。今年，將著重開展非稅收入征繳、銀行賬戶監(jiān)管、國(guó)庫(kù)集中支付審核等方面的檢查。
（三）開展會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查及財(cái)政性收入繳納情況檢查。繼續(xù)開展對(duì)行政、企事業(yè)單位的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的監(jiān)督檢查，建立健全會(huì)計(jì)信息質(zhì)量長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的市場(chǎng)環(huán)境。同時(shí)開展以稅收為重點(diǎn)的財(cái)政性收入檢查，大力整頓和規(guī)范財(cái)稅征管秩序，嚴(yán)格稅收征管，加大對(duì)征管部門和納稅人的監(jiān)督力度。2013年選擇重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源大戶、高新技術(shù)企業(yè)和享受財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目的企業(yè)開展稅收征管質(zhì)量的檢查，通過檢查和分析，進(jìn)一步加強(qiáng)收入監(jiān)管。
（四）定期或不定期地開展財(cái)政國(guó)庫(kù)資金的銀行對(duì)賬工作。根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于規(guī)范財(cái)政和預(yù)算單位賬戶及其資金管理的通知》和《市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理內(nèi)部控制制度》文件的有關(guān)規(guī)定，繼續(xù)對(duì)本區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)資金將開展定期或不定期的對(duì)賬工作，確保財(cái)政資金的安全。
（五）案件檢查。關(guān)注黨和政府重大政策落實(shí)中出現(xiàn)的新情況、新問題，特別是民生政策中損害群眾利益的問題。對(duì)這些與問題引發(fā)的人民來信來訪，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)查處并答復(fù)舉報(bào)人，各級(jí)回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。
（六）開展財(cái)政改革監(jiān)督及績(jī)效監(jiān)督檢查。對(duì)政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、國(guó)有資產(chǎn)管理、鎮(zhèn)財(cái)鎮(zhèn)用監(jiān)管、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制等改革的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，推進(jìn)各項(xiàng)改革深入開展。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，確保財(cái)政資金的使用效益。
（七）開展內(nèi)部監(jiān)督檢查。根據(jù)財(cái)政部令第58號(hào)“財(cái)政部門每年對(duì)本部門有預(yù)算管理職能的內(nèi)部各業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)檢查數(shù)不得低于該類機(jī)構(gòu)數(shù)的30%”的要求，結(jié)合法制財(cái)政建設(shè)考核點(diǎn)，開展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所、內(nèi)部科室及下屬單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支及政策執(zhí)行情況的檢查。
三、財(cái)政監(jiān)督檢查的要求
1、嚴(yán)格計(jì)劃管理。按照《市財(cái)政局財(cái)政監(jiān)督稽查工作管理暫行辦法》要求，財(cái)政監(jiān)督檢查科要及時(shí)跟蹤各有關(guān)科室對(duì)今年檢查項(xiàng)目的組織實(shí)施情況，確保按計(jì)劃完成任務(wù)。
