時(shí)間：2022-05-11 10:24:49
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【正文】
清波街道辦事處2019年度財(cái)政決算審計(jì)整改報(bào)告
2020年4月1日至6月22日，上城區(qū)審計(jì)局對(duì)清波街道街道辦事處2019年度財(cái)政決算情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)我街道還存在預(yù)算編制、經(jīng)費(fèi)使用、固定資產(chǎn)管理和工程管理等方面問題需加以糾正和改進(jìn)。
街道辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)報(bào)告中指出的問題，多次組織召開專題會(huì)議，逐項(xiàng)對(duì)照檢查，認(rèn)真分析，查找原因，并采取相應(yīng)整改措施。具體整改情況報(bào)告如下：
一、關(guān)于預(yù)算編制準(zhǔn)確性、可靠性、完整性有待提高問題
（一）部分預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整率偏高或調(diào)整額較大的問題
?? 2020年度編制內(nèi)容更細(xì)化，并新增了預(yù)算項(xiàng)目，為街道應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件提供資金保障，降低因突發(fā)事件造成的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整率。
（二）關(guān)于財(cái)務(wù)處理不規(guī)范問題
嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行，加強(qiáng)財(cái)務(wù)復(fù)核流程，提高財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平，確保財(cái)務(wù)列支規(guī)范合理。
（三）關(guān)于預(yù)算編制不完整的問題
根據(jù)2021年度預(yù)算編制要求，已相關(guān)經(jīng)費(fèi)列入政府購買服務(wù)專項(xiàng)。
二、關(guān)于經(jīng)費(fèi)使用管理尚待加強(qiáng)問題
（一）關(guān)于部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多頭列支問題
2020年編制預(yù)算時(shí)，細(xì)化了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，統(tǒng)一項(xiàng)目列支經(jīng)費(fèi)。
（二）關(guān)于個(gè)別專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用與項(xiàng)目申報(bào)書不符問題
辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)已在班子會(huì)議上，要求各科室按照2020年度參與式預(yù)算相關(guān)要求編制預(yù)算申報(bào)書，盡可能細(xì)化項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容，確保專款專用。
（三）因公出國（境）費(fèi)用較上年增加
2020年度公務(wù)出國經(jīng)費(fèi)為零。
三、關(guān)于往來款未及時(shí)清理問題
街道已向往來款掛賬單位發(fā)函，督促清理相關(guān)往來款。
四、關(guān)于固定資產(chǎn)管理較薄弱問題
（一）關(guān)于房產(chǎn)臺(tái)帳信息與管理系統(tǒng)信息不一致問題。
一是對(duì)未在房產(chǎn)管理臺(tái)帳上反映的13處房產(chǎn)，均已更新，并備注說明特殊情況。二是對(duì)未在國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)反映的1處房產(chǎn)，已經(jīng)及時(shí)錄入系統(tǒng)。三是對(duì)街道房產(chǎn)管理臺(tái)賬有3處不一致情況進(jìn)行了細(xì)核,做好更新工作。
（二）關(guān)于房產(chǎn)出租審批手續(xù)和租房協(xié)議不全問題。
現(xiàn)已重新簽訂了房屋租賃合同，待合同到期后，后續(xù)協(xié)議招租將嚴(yán)格按照手續(xù)執(zhí)行。
（三）關(guān)于房產(chǎn)出租未進(jìn)行公開招租問題
街道將與區(qū)府辦和區(qū)財(cái)政等相關(guān)部門的加強(qiáng)協(xié)調(diào)和溝通，爭取在今年補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
（四）關(guān)于部分內(nèi)部制度內(nèi)容存在沖突問題
街道已根據(jù)實(shí)際情況對(duì)《清波街道固定資產(chǎn)管理辦法》和《清波街道房產(chǎn)管理制度》進(jìn)行修訂。
（五）部分內(nèi)容固定資產(chǎn)制度執(zhí)行不到位
一是街道指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理，二是對(duì)房產(chǎn)權(quán)屬用途進(jìn)行定期復(fù)核和數(shù)據(jù)更新，三是制定《清波街道房產(chǎn)出租管理暫行辦法》。
五、關(guān)于工程招投標(biāo)管理尚待改進(jìn)問題
（一）關(guān)于“小型工程投標(biāo)單位資格審查不嚴(yán)”問題
一是嚴(yán)格審查投標(biāo)單位資質(zhì)，約談該項(xiàng)目投標(biāo)單位法人及聯(lián)系人，對(duì)街道入庫建設(shè)單位全面進(jìn)行排查，將相關(guān)單位從街道投標(biāo)庫中刪除。二是提高招標(biāo)文件質(zhì)量，完善《清波街道建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法（試行）》，并對(duì)招標(biāo)文件中所有條款內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)實(shí)際不適用的。三是強(qiáng)化與財(cái)政、審計(jì)部門配合，對(duì)納入投標(biāo)庫的工程單位，實(shí)行全面信用管理。
（二）關(guān)于“小型工程流標(biāo)后未重新招投標(biāo)”問題
一是集中組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，提高招標(biāo)辦人員業(yè)務(wù)技能和操作水平。二是制定《清波街道建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)督管理辦法》（試行），完善工作制度，明確個(gè)人崗位職責(zé)。
六、關(guān)于內(nèi)審工作尚待加強(qiáng)問題
街道嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》，按照區(qū)審計(jì)局有關(guān)內(nèi)審工作會(huì)議精神，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的管理，按要求制定《清波街道內(nèi)部審計(jì)工作制度》，編制2020年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
特此報(bào)告。
一、指導(dǎo)思想
以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，年內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十七大精神。緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，積極探索新形勢下指導(dǎo)和管理內(nèi)部審計(jì)工作的新路子，不時(shí)拓寬內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，繼續(xù)搞好機(jī)構(gòu)建設(shè)，完善審計(jì)監(jiān)督和機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理制度，針對(duì)部門、單位改革中出現(xiàn)的新情況、新問題，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的工作重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，開展審計(jì)工作，為維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)廉政建設(shè)，保證國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
二、加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)建設(shè)。區(qū)直各部門凡預(yù)算內(nèi)、外收支數(shù)額較大的都應(yīng)當(dāng)建立、健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。配備相應(yīng)專職審計(jì)人員。繼續(xù)推行內(nèi)審人員持證上崗和內(nèi)審人員后續(xù)教育制度。
（二）各內(nèi)審機(jī)構(gòu)要認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)管理制度。
（三）搞好信息報(bào)道工作。
（四）依照《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、各部門可以在管理權(quán)限范圍內(nèi)。以加大執(zhí)法力度。
（五）重大審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)向指導(dǎo)管理機(jī)關(guān)匯報(bào)。
（六）重點(diǎn)抓好內(nèi)部審計(jì)證據(jù)、內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃、內(nèi)部審計(jì)工作底稿、內(nèi)部審計(jì)演講的歸檔工作。建檔要標(biāo)準(zhǔn)。
（七）依照省市要求積極完成內(nèi)審刊物征訂的任務(wù)指標(biāo)。
三、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督
（一）對(duì)年審計(jì)終結(jié)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
（二）召開全區(qū)內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)。
（三）組織內(nèi)審人員參與省、市舉辦的學(xué)習(xí)班和學(xué)習(xí)外地先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
（四）對(duì)各單位制定的年度工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查考核。
開展審計(jì)監(jiān)督四、抓住重點(diǎn)。
一、上半年工作回顧
1、認(rèn)真做好拆遷工作。按照街道“一切圍繞拆遷，一切為了拆遷，拆遷工作是重點(diǎn)中的重點(diǎn)”的工作要求，年初根據(jù)漢塘村的拆遷任務(wù)，城建中心和財(cái)政所的每位同志都有了自己的一份“責(zé)任田”，為了完成這份“責(zé)任田”，充分利用早上上班前和晚上的一段時(shí)間，多次和所里的同志、村干部一起來到拆遷戶家里做工作，積極宣傳拆遷政策，了解、掌握和跟蹤拆遷戶的想法和動(dòng)態(tài)，事后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)每戶拆遷的最新情況。經(jīng)過不懈努力，目前，已簽訂拆遷協(xié)議2戶。
2、完成街道本級(jí)及下屬單位資產(chǎn)信息化管理工作。為了建立健全街道下屬事業(yè)單位及政府性公司資產(chǎn)管理工作體系，落實(shí)資產(chǎn)管理責(zé)任，規(guī)范和加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理，特制定了《莊市街道下屬事業(yè)單位及政府性公司資產(chǎn)管理員暫行辦法》，要求各單位設(shè)置一名資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)各單位資產(chǎn)的日常管理。同時(shí)，為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)行政事業(yè)單位的資產(chǎn)管理，推進(jìn)下屬單位資產(chǎn)管理信息化，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全完整和有效利用，根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)要求和部署，在全街道行政事業(yè)單位推廣應(yīng)用“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”。在上半年，指導(dǎo)全街道共有20家單位完成了資產(chǎn)盤點(diǎn)工作、并做好盤盈盤虧的審批工作以及所有資產(chǎn)的信息輸入工作，初步建立了區(qū)財(cái)政局、街道辦事處、下屬單位三級(jí)資產(chǎn)管理信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)下屬單位的資產(chǎn)從配置、使用到處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)管理科學(xué)化、規(guī)范化與網(wǎng)絡(luò)化管理。
3、做好票據(jù)管理工作。為進(jìn)一步做好財(cái)政票據(jù)管理工作，充分發(fā)揮票據(jù)的源頭治理作用，我所調(diào)整思路，提高站位，找準(zhǔn)工作的著眼點(diǎn)和切入點(diǎn)，從二個(gè)方面做好票據(jù)管理工作。一是事前控制到位。我所對(duì)票據(jù)的發(fā)放實(shí)行“源頭控制、把握政策、區(qū)別對(duì)待”的原則。對(duì)符合規(guī)定的單位和業(yè)務(wù)，保證票據(jù)供應(yīng)的數(shù)量和時(shí)間；對(duì)不符合規(guī)定的，堅(jiān)決予以制止，杜絕單位隨意領(lǐng)票現(xiàn)象。二是事后監(jiān)督到位。我所對(duì)各單位已經(jīng)使用過的財(cái)政票據(jù)進(jìn)行全面、細(xì)致的審驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，促進(jìn)非稅收入及時(shí)足額解繳入庫，堵塞管理漏洞，規(guī)范用票行為。
4、做好事業(yè)人員執(zhí)行績效工資的前期準(zhǔn)備工作。
二、下半年工作思路
下半年，我所繼續(xù)按照街道、區(qū)財(cái)政局的工作部署和要求，努力完成拆遷任務(wù)，同時(shí)在做好日常性工作的基礎(chǔ)上，把所里各方面工作穩(wěn)步向前推進(jìn)。
1、繼續(xù)做好拆遷工作。在上半年的基礎(chǔ)上，本著“硬著頭皮、磨破嘴皮、氣飽肚皮、走爛腳皮”的精神，繼續(xù)努力耕耘自己的"責(zé)任田",力爭年底簽訂協(xié)議，完成任務(wù)。
（一）審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全。云和縣農(nóng)村審計(jì)室與縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)經(jīng)站合署辦公，沒有單獨(dú)設(shè)立專門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，無人員編制、無工作經(jīng)費(fèi)，審計(jì)人員全部為縣農(nóng)業(yè)局的農(nóng)經(jīng)干部和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)員兼任，一定程度上影響了農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作的開展。
（二）審計(jì)人員職責(zé)不明確。實(shí)行“村級(jí)財(cái)務(wù)雙制”后，村集體經(jīng)濟(jì)組織的會(huì)計(jì)、出納業(yè)務(wù)委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)，相當(dāng)一部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)員兼任會(huì)計(jì)或出納，同時(shí)農(nóng)經(jīng)員又兼任審計(jì)員，從而出現(xiàn)自己監(jiān)督自己的現(xiàn)象。
（三）審計(jì)人員業(yè)務(wù)水平不高。村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)錯(cuò)綜復(fù)雜，要求審計(jì)人員不僅要具備較全面的財(cái)會(huì)知識(shí)，而且還應(yīng)熟悉相關(guān)制度和法規(guī)，目前縣鄉(xiāng)兩級(jí)都缺少業(yè)務(wù)精通及技術(shù)過硬的審計(jì)人員。審計(jì)工作范圍狹窄，審計(jì)事項(xiàng)單一，僅停留在對(duì)會(huì)計(jì)憑證真實(shí)性的檢查上。審計(jì)技術(shù)手段落后，目前仍然以事后手工查賬為主，依靠賬務(wù)核對(duì)、盤點(diǎn)等方法來實(shí)施，其監(jiān)督力度受到很大限制。
（四）審計(jì)程序不規(guī)范。農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作的主力軍是縣鄉(xiāng)兩級(jí)農(nóng)經(jīng)人員，都是兼職的。時(shí)間和精力的局限使審計(jì)工作的審計(jì)方法和程序往往達(dá)不到要求，審計(jì)欠深、欠細(xì)，審計(jì)調(diào)查、延伸審計(jì)等手段用得不夠。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的疑問，如工程項(xiàng)目建設(shè)、招待請(qǐng)客送禮費(fèi)用等無法進(jìn)行詳盡審計(jì)。因此，對(duì)在會(huì)計(jì)資料中未能反映的賬外行為，審計(jì)監(jiān)督就顯得乏力和無策，審計(jì)工作僅僅停留在表面。
（五）審計(jì)執(zhí)行不到位。農(nóng)村審計(jì)機(jī)構(gòu)由于執(zhí)法主體較弱，在執(zhí)行決定中阻力較大，困難重重。農(nóng)村審計(jì)由于缺乏必要的法律權(quán)威，往往只停留于查清事實(shí)、出具審計(jì)意見書，很難對(duì)被審村的審計(jì)決定意見的執(zhí)行情況予以監(jiān)督檢查。加上近年來省市下達(dá)給縣級(jí)審計(jì)任務(wù)十分繁重，難免會(huì)出現(xiàn)走過場的現(xiàn)象。
二、加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作的建議
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，完善審計(jì)監(jiān)督體系。要切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、農(nóng)業(yè)等部門要密切協(xié)作，明確職責(zé)、抓好落實(shí)?？h級(jí)農(nóng)業(yè)部門必須單獨(dú)設(shè)立專門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，落實(shí)人員編制和工作經(jīng)費(fèi)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)應(yīng)整合力量，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)集體經(jīng)濟(jì)組織的審計(jì)工作。審計(jì)機(jī)構(gòu)不得與農(nóng)村集體“三資”管理部門合署設(shè)立，與紀(jì)律、監(jiān)察等部門合署設(shè)立的，應(yīng)明確分管內(nèi)部審計(jì)工作的負(fù)責(zé)人和承擔(dān)內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)的工作人員,確保審計(jì)工作的獨(dú)立性。
（二）加強(qiáng)技能培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。要定期開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育，加大對(duì)農(nóng)村審計(jì)人員政治理論教育、職業(yè)道德教育和審計(jì)專業(yè)知識(shí)及技能的培訓(xùn)，培養(yǎng)一支業(yè)務(wù)過硬、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、客觀公正的農(nóng)村審計(jì)隊(duì)伍。同時(shí)，要堅(jiān)持持證上崗制度，使農(nóng)村審計(jì)工作逐步制度化、規(guī)范化。
（三）創(chuàng)新內(nèi)審手段，提高工作效率。要不斷改進(jìn)傳統(tǒng)審計(jì)辦法，充分運(yùn)用現(xiàn)有的農(nóng)村集體“三資”管理系統(tǒng)，盡快實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村三級(jí)聯(lián)網(wǎng)，不斷拓展網(wǎng)絡(luò)功能，使農(nóng)村集體“三資”管理與農(nóng)村審計(jì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高農(nóng)村內(nèi)部審計(jì)的效率。要從單一的靜態(tài)審計(jì)向動(dòng)靜結(jié)合審計(jì)轉(zhuǎn)變，從事后審計(jì)向事前審核、事中監(jiān)督、事后審計(jì)相結(jié)合轉(zhuǎn)變，逐步形成農(nóng)村經(jīng)濟(jì)內(nèi)部審計(jì)的全程監(jiān)控。
2011年5月，我委在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)工作部署和計(jì)劃，克服人員不足、工作量大并且繁雜等實(shí)際困難，經(jīng)過努力，完成了各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將5月分的工作情況總結(jié)如下：
2、深入社會(huì)和我區(qū)人員集中的地方暗訪調(diào)查。按照“及時(shí)排查問題，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定”的要求，民宗委節(jié)日和5月份，堅(jiān)持每周在我區(qū)人員集中和居民區(qū)（包括原鉆井、二廠、三廠、電廠居民區(qū)）以及學(xué)校周邊、市場進(jìn)行巡視和查訪，認(rèn)真做好維穩(wěn)工作，保證我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、和諧。上半年，民宗委每周對(duì)三平鎮(zhèn)、中興路兩大街道和我區(qū)市場等人員集中地方及學(xué)校周邊開展兩次以上的訪查、巡視和排查，未發(fā)現(xiàn)矛盾糾紛和不穩(wěn)定的情況，未發(fā)現(xiàn)男性留大胡子、女性蒙面、未成年人參加宗教活動(dòng)的現(xiàn)象。周，在巡視排查中未發(fā)現(xiàn)極端宗教行為和宗教熱難點(diǎn)問題。
4、堅(jiān)持談話制度，及時(shí)了解動(dòng)態(tài)。5月份，民宗委主任和宗教人士、信教群眾談話的人數(shù)在25人次以上，通過談話和聯(lián)系，了解了有關(guān)人員的思想，有效地進(jìn)行了教育，拉近了與宗教人士的距離。同時(shí)，民宗委主要領(lǐng)導(dǎo)通過走訪及電話溝通的方式，與宗教人士和2011年朝覲人員溝通，及時(shí)掌握宗教領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)。
三、組織開展民族團(tuán)結(jié)教育活動(dòng)，積極開展創(chuàng)建全國文明城市活動(dòng)
1、按照第30個(gè)民族團(tuán)結(jié)教育月要求，民宗委結(jié)合我區(qū)實(shí)際，在各宗教活動(dòng)場所開展了《自治區(qū)民族團(tuán)結(jié)教育條例》宣傳、學(xué)習(xí)活動(dòng)。開展了講擺活動(dòng)，講解了“三個(gè)離不開”的意義。按照區(qū)委要求，民宗委積極協(xié)助和配合宣傳等部門，開展第30個(gè)民族團(tuán)結(jié)教育月活動(dòng)，組織競賽團(tuán)準(zhǔn)備參加市民宗委組織的知識(shí)競賽活動(dòng)。由民宗委主任親自任團(tuán)長（帶隊(duì)），組織了我區(qū)競賽團(tuán)。全團(tuán)有32人（民宗委2人，街道宗教干事2人，宗教人士28人），參加競賽的選手3人?，F(xiàn)在正在賽前的準(zhǔn)備之中，積極參加5月24日的市民宗委組織的知識(shí)競賽活動(dòng)，獲得團(tuán)體總分第二名的好成績。同時(shí)，民宗委制作了以民族團(tuán)結(jié)為主題的展板，并于23日?qǐng)?bào)送參加展出。
2、認(rèn)真落實(shí)全國文明城市創(chuàng)建工作。按照創(chuàng)建全國文明城市工作部署和體系標(biāo)準(zhǔn)，民宗委在完成材料完善的同時(shí)，針對(duì)我市在創(chuàng)建全國文明城市活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問題，民宗委主任在各宗教活動(dòng)場所開展宣傳教育活動(dòng)，要求人人參與，反對(duì)和杜絕非法宗教活動(dòng)，以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī)，推動(dòng)民族宗教工作的發(fā)展，提升綜合素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。提出：從公民道德、環(huán)境衛(wèi)生、遵守交通秩序、文明禮貌用語、杜絕未成年人參與宗教活動(dòng)、依法開展宗教活動(dòng)，要求開發(fā)現(xiàn)不利于創(chuàng)建活動(dòng)的問題及時(shí)上報(bào)文明辦。
三、及時(shí)上報(bào)宗教領(lǐng)域不穩(wěn)定因素和問題
5月，民宗委在對(duì)部分信教群眾和宗教人士談話和交流中了解到：二廠宗教活動(dòng)場所房屋于停用一直為維修，宗教人士和信教群眾有意見。盡管民宗委主任一直在做解釋工作，但不穩(wěn)定因素仍然存在，有可能發(fā)生信教群眾到政府上訪的事件。民宗委5月12、15日把這一不穩(wěn)定動(dòng)態(tài)信息及時(shí)報(bào)告給王宗啟副書記和區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并向市民宗委和市維穩(wěn)辦上報(bào)了緊急信息。
五、落實(shí)區(qū)、市民宗委安排的工作，按時(shí)上報(bào)有關(guān)材料
2、四是上報(bào)宗教活動(dòng)場所財(cái)務(wù)管理材料。按照自治區(qū)和市民宗委關(guān)于總結(jié)上報(bào)宗教活動(dòng)場所財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)材料的要求，民宗委對(duì)貫徹落實(shí)宗教活動(dòng)場所財(cái)務(wù)管理辦法的情況進(jìn)行了總結(jié)，上報(bào)了總結(jié)材料。
3、完成并上報(bào)民宗委2011年二季度工作計(jì)劃。按照區(qū)政府要求，民宗委按照下發(fā)的表格，填寫和上報(bào)了二季度工作計(jì)劃。同時(shí)對(duì)4、5月工作開展和完成情況進(jìn)行了檢查。
六、按照要求參加培訓(xùn)
1、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)。5月5日下午，民宗委副主任科員參加了財(cái)政局財(cái)務(wù)培訓(xùn)。
2、質(zhì)量管理培訓(xùn)。5月26、27日，民宗委內(nèi)審員參加了貫標(biāo)辦組織的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。
七、正常辦理朝覲、清真許可證申請(qǐng)工作
按照?qǐng)?bào)名參加朝覲活動(dòng)程序和申領(lǐng)清真許可證規(guī)定，民宗委對(duì)2011年準(zhǔn)備朝覲的人員進(jìn)行了排名、登記、造冊；對(duì)辦理清真許可證的法人受理了有關(guān)材料并按照《自治區(qū)清真食品管理?xiàng)l例》第八條進(jìn)行辦理。同時(shí)建立了有關(guān)材料和私人財(cái)產(chǎn)檔案。
2011年5月，我委在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)工作部署和計(jì)劃，克服人員不足、工作量大并且繁雜等實(shí)際困難，經(jīng)過努力，完成了各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將5月分的工作情況總結(jié)如下：
2、深入社會(huì)和我區(qū)人員集中的地方暗訪調(diào)查。按照“及時(shí)排查問題，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定”的要求，民宗委節(jié)日和5月份，堅(jiān)持每周在我區(qū)人員集中和居民區(qū)（包括原鉆井、二廠、三廠、電廠居民區(qū)）以及學(xué)校周邊、市場進(jìn)行巡視和查訪，認(rèn)真做好維穩(wěn)工作，保證我區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、和諧。上半年，民宗委每周對(duì)三平鎮(zhèn)、中興路兩大街道和我區(qū)市場等人員集中地方及學(xué)校周邊開展兩次以上的訪查、巡視和排查，未發(fā)現(xiàn)矛盾糾紛和不穩(wěn)定的情況，未發(fā)現(xiàn)男性留大胡子、女性蒙面、未成年人參加宗教活動(dòng)的現(xiàn)象。周，在巡視排查中未發(fā)現(xiàn)極端宗教行為和宗教熱難點(diǎn)問題。
4、堅(jiān)持談話制度，及時(shí)了解動(dòng)態(tài)。5月份，民宗委主任和宗教人士、信教群眾談話的人數(shù)在25人次以上，通過談話和聯(lián)系，了解了有關(guān)人員的思想，有效地進(jìn)行了教育，拉近了與宗教人士的距離。同時(shí)，民宗委主要領(lǐng)導(dǎo)通過走訪及電話溝通的方式，與宗教人士和2011年朝覲人員溝通，及時(shí)掌握宗教領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)。
三、組織開展民族團(tuán)結(jié)教育活動(dòng)，積極開展創(chuàng)建全國文明城市活動(dòng)
1、按照第30個(gè)民族團(tuán)結(jié)教育月要求，民宗委結(jié)合我區(qū)實(shí)際，在各宗教活動(dòng)場所開展了《自治區(qū)民族團(tuán)結(jié)教育條例》宣傳、學(xué)習(xí)活動(dòng)。開展了講擺活動(dòng)，講解了“三個(gè)離不開”的意義。按照區(qū)委要求，民宗委積極協(xié)助和配合宣傳等部門，開展第30個(gè)民族團(tuán)結(jié)教育月活動(dòng)，組織競賽團(tuán)準(zhǔn)備參加市民宗委組織的知識(shí)競賽活動(dòng)。由民宗委主任親自任團(tuán)長（帶隊(duì)），組織了我區(qū)競賽團(tuán)。全團(tuán)有32人（民宗委2人，街道宗教干事2人，宗教人士28人），參加競賽的選手3人?，F(xiàn)在正在賽前的準(zhǔn)備之中，積極參加5月24日的市民宗委組織的知識(shí)競賽活動(dòng)，獲得團(tuán)體總分第二名的好成績。同時(shí)，民宗委制作了以民族團(tuán)結(jié)為主題的展板，并于23日?qǐng)?bào)送參加展出。
2、認(rèn)真落實(shí)全國文明城市創(chuàng)建工作。按照創(chuàng)建全國文明城市工作部署和體系標(biāo)準(zhǔn)，民宗委在完成材料完善的同時(shí)，針對(duì)我市在創(chuàng)建全國文明城市活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問題，民宗委主任在各宗教活動(dòng)場所開展宣傳教育活動(dòng)，要求人人參與，反對(duì)和杜絕非法宗教活動(dòng)，以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī)，推動(dòng)民族宗教工作的發(fā)展，提升綜合素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。提出：從公民道德、環(huán)境衛(wèi)生、遵守交通秩序、文明禮貌用語、杜絕未成年人參與宗教活動(dòng)、依法開展宗教活動(dòng)，要求開發(fā)現(xiàn)不利于創(chuàng)建活動(dòng)的問題及時(shí)上報(bào)文明辦。
三、及時(shí)上報(bào)宗教領(lǐng)域不穩(wěn)定因素和問題5月，民宗委在對(duì)部分信教群眾和宗教人士談話和交流中了解到：二廠宗教活動(dòng)場所房屋于停用一直為維修，宗教人士和信教群眾有意見。盡管民宗委主任一直在做解釋工作，但不穩(wěn)定因素仍然存在，有可能發(fā)生信教群眾到政府上訪的事件。民宗委5月12、15日把這一不穩(wěn)定動(dòng)態(tài)信息及時(shí)報(bào)告給王宗啟副書記和區(qū)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并向市民宗委和市維穩(wěn)辦上報(bào)了緊急信息。
五、落實(shí)區(qū)、市民宗委安排的工作，按時(shí)上報(bào)有關(guān)材料
2、四是上報(bào)宗教活動(dòng)場所財(cái)務(wù)管理材料。按照自治區(qū)和市民宗委關(guān)于總結(jié)上報(bào)宗教活動(dòng)場所財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)材料的要求，民宗委對(duì)貫徹落實(shí)宗教活動(dòng)場所財(cái)務(wù)管理辦法的情況進(jìn)行了總結(jié)，上報(bào)了總結(jié)材料。
3、完成并上報(bào)民宗委2011年二季度工作計(jì)劃。按照區(qū)政府要求，民宗委按照下發(fā)的表格，填寫和上報(bào)了二季度工作計(jì)劃。同時(shí)對(duì)4、5月工作開展和完成情況進(jìn)行了檢查。
六、按照要求參加培訓(xùn)
1、財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)。5月5日下午，民宗委副主任科員參加了財(cái)政局財(cái)務(wù)培訓(xùn)。
2、質(zhì)量管理培訓(xùn)。5月26、27日，民宗委內(nèi)審員參加了貫標(biāo)辦組織的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)。
七、正常辦理朝覲、清真許可證申請(qǐng)工作
按照?qǐng)?bào)名參加朝覲活動(dòng)程序和申領(lǐng)清真許可證規(guī)定，民宗委對(duì)2011年準(zhǔn)備朝覲的人員進(jìn)行了排名、登記、造冊；對(duì)辦理清真許可證的法人受理了有關(guān)材料并按照《自治區(qū)清真食品管理?xiàng)l例》第八條進(jìn)行辦理。同時(shí)建立了有關(guān)材料和私人財(cái)產(chǎn)檔案。
審計(jì)是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。下面就是小編給大家?guī)淼呢?cái)政審計(jì)處個(gè)人工作計(jì)劃2020范例，希望大家喜歡!
財(cái)政審計(jì)處個(gè)人工作計(jì)劃【一】
2020年已經(jīng)離去，2020年已經(jīng)到來了，為了財(cái)政審計(jì)處的工作更好地開展，現(xiàn)將2020財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：
1，做好財(cái)務(wù)內(nèi)審的掃尾工作。撰寫審計(jì)報(bào)告，審計(jì)結(jié)果反饋各縣(市)局，并提出整改措施，抓緊落實(shí)。
2，做好迎接省局財(cái)務(wù)內(nèi)審前的各項(xiàng)工作。及時(shí)總結(jié)我局的內(nèi)審工作，結(jié)合整改情況寫出自查總結(jié)，編制有關(guān)報(bào)表，迎接省局內(nèi)審。
3，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，注重預(yù)算執(zhí)行情況分析，繼續(xù)樹立過緊日子的思想。
4，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)的管理監(jiān)督，繼續(xù)做好縣(市)局憑證日常審核工作，及時(shí)糾正發(fā)現(xiàn)問題。
5，認(rèn)真貫徹落實(shí)省局會(huì)議精神，扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處。
6，在完善財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓好崗責(zé)體系建設(shè)。
7，做好二季度，三季度經(jīng)費(fèi)收支的分析工作。
8，想辦法出注意，提出增收節(jié)支措施。
9，按照市局統(tǒng)一部署，繼續(xù)做好機(jī)關(guān)效能建設(shè)的組織實(shí)施階段工作，不斷提高處內(nèi)每位干部的行政能力和工作效率，不斷提高工作質(zhì)量和服務(wù)水平，圓滿全年完成任務(wù)。
10，做好年終結(jié)賬的準(zhǔn)備工作，所有經(jīng)費(fèi)收入，支出按所屬年度入賬，調(diào)整各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的余額。
11，局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。市局財(cái)務(wù)審計(jì)處
財(cái)政審計(jì)處個(gè)人工作計(jì)劃【二】
為了財(cái)政審計(jì)處工作更好地開展，現(xiàn)將2020財(cái)政審計(jì)處工作計(jì)劃如下：
一、創(chuàng)新審計(jì)理念不斷深化全部政府性資金審計(jì)
全部政府性資金審計(jì)是一個(gè)全新的理念，有著豐富的內(nèi)涵和不確定的外延，需要我們在審計(jì)中逐步穩(wěn)定鞏固，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計(jì)，總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)，將全部政府性資金審計(jì)系統(tǒng)化、體系化是進(jìn)一步深化全部政府性資金審計(jì)的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計(jì)內(nèi)容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量、規(guī)模、支出重點(diǎn)和支出方向，從小處著眼、由表及里對(duì)全部政府性資金使用過程中的突出問題進(jìn)行審計(jì)和規(guī)范”。
二、完善預(yù)算管理審計(jì)，促進(jìn)預(yù)算管理體制的建立
根據(jù)黨的某某報(bào)告“深化預(yù)算制度改革，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督”的精神，和省長提出的“三個(gè)子”的預(yù)算管理目標(biāo)，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也是加強(qiáng)和規(guī)范全部政府性資金預(yù)算管理的必經(jīng)程序，推進(jìn)預(yù)算民主化進(jìn)程。
三、深化政府負(fù)債審計(jì)，規(guī)避和防范政府財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
適度的政府負(fù)債是地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)不可或缺的資金來源，但政府負(fù)債過多過重，則會(huì)制約地方經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展。財(cái)政審計(jì)工作，仍然把審計(jì)重點(diǎn)之一集中于《某某省地方政府債務(wù)管理實(shí)施暫行辦法》執(zhí)行情況的檢查，尤其關(guān)注了負(fù)債計(jì)劃是否統(tǒng)一歸口管理，負(fù)債率、債務(wù)率、償債率指標(biāo)有無突破的警戒線標(biāo)準(zhǔn)以及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系、償債準(zhǔn)備金制度的建立和償債準(zhǔn)備金的足額計(jì)提等內(nèi)容，更好發(fā)揮審計(jì)的免疫系統(tǒng)作用。
四、以政策為導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)宏觀調(diào)控措施落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督
進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)在促進(jìn)宏觀調(diào)控中的作用，把貫徹落實(shí)國家宏觀政策的情況作為審計(jì)的一項(xiàng)主要內(nèi)容，當(dāng)前財(cái)政管理中突出的問題主要有六個(gè)方面：一是預(yù)算管理;二是收支兩條線管理;三是財(cái)政專項(xiàng)資金使用;四是轉(zhuǎn)移支付;五是土地出讓金的管理;六是政府負(fù)債問題。這些問題應(yīng)引起我們的高度重視。通過審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策執(zhí)行過程中存在的問題和隱患，找出其中具有規(guī)律性和普遍性的現(xiàn)象，探究成因，尋求對(duì)策，為政府制定貫徹和落實(shí)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的措施和對(duì)策提供參考依據(jù)。
總之，在實(shí)踐中探索財(cái)政審計(jì)轉(zhuǎn)型，在深化中體現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的核心價(jià)值，把創(chuàng)新深化審計(jì)理念、審計(jì)實(shí)務(wù)、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)方式、審計(jì)技術(shù)、審計(jì)管理作為重點(diǎn)。要提高掌握科學(xué)發(fā)展觀的理論水平，要提高實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的知識(shí)水平。要根據(jù)履行職責(zé)的要求，學(xué)習(xí)相關(guān)領(lǐng)域的知識(shí)，不斷完善知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，在實(shí)踐中才能不斷深化認(rèn)識(shí)、增長才干。
財(cái)政審計(jì)處個(gè)人工作計(jì)劃【三】
一、關(guān)于財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作
1、要進(jìn)一步加大對(duì)財(cái)經(jīng)方面的法律法規(guī)宣傳力度。加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化建設(shè)，通過多種形式不斷強(qiáng)化財(cái)政工作人員的法制觀念。
2、區(qū)政府要加大對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)管工作。對(duì)個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府存在的財(cái)政財(cái)務(wù)管理問題，區(qū)財(cái)政部門要安排專人負(fù)責(zé)督促整改，其處理情況和整改措施應(yīng)向人大常委會(huì)或主任會(huì)議報(bào)告。
3、進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編制工作，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束力，提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性。在預(yù)算執(zhí)行中如需調(diào)整，應(yīng)依法將預(yù)算調(diào)整方案報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
4、要進(jìn)一步加強(qiáng)稅收收入征管，大力整頓和規(guī)范稅收秩序。強(qiáng)化非稅收入管理，建立統(tǒng)一規(guī)范的非稅收入征管模式，保證預(yù)算健康實(shí)施。
5、進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。要進(jìn)一步完善規(guī)范部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、“收支兩條線”和政府收支分類改革工作。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
二、關(guān)于審計(jì)監(jiān)督工作
要進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)督力度，堅(jiān)持查處結(jié)合，防止屢查屢犯。對(duì)少數(shù)部門擠占專項(xiàng)資金，個(gè)別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)管理混亂，少數(shù)單位違規(guī)收費(fèi)等問題，要認(rèn)真分析和查找產(chǎn)生上述問題的原因，按照標(biāo)本兼治的原則制定切實(shí)可行的整改措施予以糾正，同時(shí)要完善有關(guān)制度。對(duì)審計(jì)報(bào)告中查出的問題，區(qū)政府應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門和單位以及責(zé)任人徹底整改。
財(cái)政審計(jì)處個(gè)人工作計(jì)劃【四】
一、審計(jì)計(jì)劃任務(wù)
按照上級(jí)審計(jì)部門有關(guān)要求，結(jié)合我區(qū)的實(shí)際，2020年安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃要突出抓好五個(gè)重點(diǎn)：
一是深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，樹立大財(cái)政的觀念。財(cái)政收入審計(jì)要覆蓋預(yù)算外收入等全部財(cái)政資金和政府債務(wù)，重點(diǎn)審計(jì)稅收征繳情況。支出審計(jì)要側(cè)重關(guān)注、延伸至部門支配的所有專項(xiàng)資金。
二是強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì)，對(duì)資金管理部門及建設(shè)項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。從源頭上對(duì)重點(diǎn)資金管理部門區(qū)基司、東大街改造辦、提升辦資金管理情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目及時(shí)跟進(jìn)、全程監(jiān)督。
三是強(qiáng)化民生項(xiàng)目審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)資金管理。重點(diǎn)開展醫(yī)療、教育、社保等關(guān)系國計(jì)民生、涉及群眾切身利益的民生審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)專項(xiàng)資金管理。
四是做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真完成組織部門下達(dá)的任務(wù)。
五是加強(qiáng)AO計(jì)算機(jī)審計(jì)，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)審計(jì)運(yùn)用能力，擴(kuò)大計(jì)算機(jī)審計(jì)覆蓋面。另外，加強(qiáng)對(duì)我區(qū)各部門及事業(yè)單位因公出國(境)經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化。本著“統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”原則，努力提升審計(jì)質(zhì)量和成果，2020年安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃共9大項(xiàng)，其中確定的審計(jì)項(xiàng)目有32個(gè)，分別是：同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個(gè)，延伸地稅分局1個(gè);街道財(cái)務(wù)收支審計(jì)4個(gè);行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)6個(gè);教育經(jīng)費(fèi)收支審計(jì)5個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè)，專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查3個(gè)。未確定的審計(jì)項(xiàng)目有：災(zāi)后恢復(fù)重建資金審計(jì)以上級(jí)審計(jì)部門布置任務(wù)為準(zhǔn);政府投資項(xiàng)目審計(jì)具體項(xiàng)目內(nèi)容以項(xiàng)目進(jìn)展情況為準(zhǔn);企業(yè)改制審計(jì)將以區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托為準(zhǔn)。
二、幾點(diǎn)要求
(一)區(qū)審計(jì)局要根據(jù)《市區(qū)2020年審計(jì)工作計(jì)劃》的具體安排，按時(shí)保質(zhì)保量地完成審計(jì)工作任務(wù)。
(二)被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要性，積極配合審計(jì)部門的工作，保證審計(jì)工作順利開展。
(三)在審計(jì)工作中，審計(jì)人員要嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”紀(jì)律規(guī)定，客觀公正，實(shí)事求是，保守被審計(jì)單位秘密。
(四)審計(jì)工作計(jì)劃由區(qū)審計(jì)局具體負(fù)責(zé)實(shí)施并負(fù)責(zé)解釋。
