時間：2022-09-03 06:37:38
序論：在您撰寫購買辦公室用品會議時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
有關(guān)單位：
為了貫徹落實《北京市勞動防護用品經(jīng)營業(yè)管理暫行辦法》（北京市人民政府〔89〕第31號令）結(jié)合商業(yè)部、勞動部、國家工商行政管理局、財政部、全國控制社會集團購買力辦公室、全國總工會《關(guān)于特種勞動防護用品實行定點經(jīng)營的通知》（〔89〕商日聯(lián)字第156號）的精神，經(jīng)市有關(guān)管理部門共同商議，現(xiàn)將具體實施事項通知如下：
一、經(jīng)營網(wǎng)點的設(shè)置
勞動防護用品的零售網(wǎng)點的設(shè)置可分兩個經(jīng)營層次：一是專業(yè)商店。這類專店可以經(jīng)營特種和一般性勞動防護用品；二是專業(yè)柜臺。這類專柜僅限經(jīng)營一般性勞動防護用品（目錄附后）。
勞動防護用品的批發(fā)業(yè)務(wù)由市一商局指定的國營商業(yè)批發(fā)企業(yè)負責(zé)統(tǒng)籌安排。
二、經(jīng)營網(wǎng)點的布局
本著既方便購買，又有利于控制集團消費，便于管理的原則，城近郊區(qū)的經(jīng)營網(wǎng)點以國營商業(yè)為主，遠郊區(qū)縣城鎮(zhèn)的經(jīng)營網(wǎng)點以供銷社為主。
勞動防護用品的生產(chǎn)企業(yè)可以自銷本廠的自產(chǎn)產(chǎn)品，特種勞動防護用品生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立的自產(chǎn)產(chǎn)品零售門市部，應(yīng)納入勞動防護用品行業(yè)管理范圍。
三、為解決這次未批準經(jīng)營防護用品單位的庫存問題，市政府〔89〕31號令第八條，推遲到1991年10月1日起執(zhí)行。處理不完的商品由企業(yè)自己負責(zé)解決。
四、經(jīng)營勞動防護用品的單位，必須實行經(jīng)營許可證制度和使用專用發(fā)票。專用發(fā)票的使用和管理按市稅務(wù)局〔89〕市稅征字第978號通知規(guī)定執(zhí)行。
遠郊區(qū)縣城鎮(zhèn)以下，供銷社系統(tǒng)需經(jīng)營勞動防護用品的零售網(wǎng)點，只限經(jīng)營一般勞動防護用品。其經(jīng)營許可證的申報和領(lǐng)取由各遠郊區(qū)縣供銷社負責(zé)辦理，由市一商局按有關(guān)規(guī)定審核批準。
五、使用單位需要到外地購買特種勞動防護用品的，必須經(jīng)市一商局、市勞動局批準，到勞動部門指定的生產(chǎn)單位購買。
一般性勞動防護用品目錄
1.布制圓頂帽
2.布制女工帽
3.布制大夫帽
4.布制護士帽
5.布制炊事帽
6.布制遮陽帽
7.紗布口罩
8.風(fēng)鏡
9.各種面料防骯臟工作服
10.各種面料防絞碾工作服
11.各種面料防磨損工作服
12.各種面料防磨損背帶褲
13.各種面料防絞碾背帶褲
14.各種面料防骯臟背帶褲
16.各種面料防污染大衣
17.各種面料防塵、防污染反穿衣
18.防菌衛(wèi)生工作服
19.各種面料防菌衛(wèi)生反穿衣
20.防菌衛(wèi)生大褂
21.各種面料圍裙
22.各種面料套袖
23.墊肩
24.披肩布
25.各種面料棉工作服
26.各種面料棉長大衣
27.各種面料棉短大衣
28.各種面料皮長大衣
29.各種面料皮短大衣
30.各種面料皮工作服
31.各種面料皮背心
32.各種面料棉背心
33.各種面料皮馬褲
34.各種面料皮套褲
35.各種面料人造毛皮工作服
36.各種面料人造毛皮大衣
37.各種面料人造毛皮短大衣
38.絨衣褲
39.布五指手套
40.線手套
41.防寒棉手套
42.各種面料毛皮防寒手套
43.紡織女工鞋
44.護士鞋
45.皮鞋蓋
46.帆布鞋蓋
47.布綁腿
48.電工工具袋
49.木工工具袋
50.瓦工工具袋
51.單膠長雨衣
52.男輕便鞋
53.女輕便鞋
54.彩色輕便鞋
55.一般布膠鞋
56.毛巾
57.肥皂（含洗衣粉）
北京市勞動防護用品經(jīng)營業(yè)管理辦公室
一.常規(guī)工作：
1.作出辦公室用品的預(yù)算支出，并購買辦公用品。
2.定期收集和整理各部門上交的材料，落實材料的存檔問題。
3.落實考勤工作。及時做好會議前的考勤工作，認真登記好系部各班主任早操升旗的出勤情況。
4.安排系干早中晚值班，接待來訪師生，保持辦公室的整潔。
5.認真完成由團總支與學(xué)生分會合辦的活動計劃`總結(jié)等。
6.做好文本記錄工作，按時認真做好會議記錄。
二.特色活動：
1.舉辦有意義的兩次系內(nèi)經(jīng)驗交流會活動，促進系干內(nèi)部的團結(jié)與合作。
2.舉辦一次有特色的系外經(jīng)驗交流會活動，加強與兄弟系部的聯(lián)系與合作。
三.配合工作：
1.積極配合其它部門的工作`活動，如勞動周`英語演講比賽`圣誕晚會等。
2.協(xié)助監(jiān)察部打出獎扣分單等，如全體系干`班干部`優(yōu)秀團員等。
3.積極配合院團委`學(xué)生會辦公室的工作，為各項活動獻計獻策，落實各項政策。
4.積極配合完善團總支`學(xué)生分會各項制度的完善，如干部管理條例。
具體工作計劃：
時間 工作內(nèi)容
2月份 1. 作出辦公室所需用品的預(yù)算，購買辦公用品。
2.認真整理辦公室內(nèi)的各項物品。
3.制出各種表格，如：系干值班表`系干簽到表。
3月份 1.幫助其它部門完成工作，落實材料歸檔問題。
2.舉辦08級系干經(jīng)驗交流會，著重交流部門工作計劃。
4月份 1.重新整理前兩個月活動的材料。
2.聯(lián)系兄弟系部，舉辦一次系外經(jīng)驗交流會，增進系部友誼，加強合作。
5月份 1. 落實日常工作。
2.配合其它部門的工作及活動。
3.做好來電`來訪的 接待工作。
關(guān)于購買辦公設(shè)備的請示模板一：
**領(lǐng)導(dǎo)：
由于我中心剛剛成立，日常辦公用品尚未配齊，無法滿足工作需要，需購置辦公設(shè)備及用品若干，具體清單如下：
1.沙發(fā)兩張，900×2，1800元
2.椅子10把，200×10，2000元
3.筆記簿10本，15×7，105元
4.水性筆10支，筆芯1盒，40元
5. 掃把、拖布、水桶、水盆，200元
6. 文件夾10個，100元
7.無線路由器一臺，100元
8.插線板4個，50×4，200元
9.電腦設(shè)備遮灰布，20米，15×20，300元
10.膠水、剪刀、尺子、曲別針、打頭陣、訂書機、訂書針等辦公文具，150元
11.傳真電話機一臺，800元。
以上共計：5795元。
特此申請，妥否，望批示！
關(guān)于購買辦公設(shè)備的請示模板二：
鎮(zhèn)政府辦公室：
鎮(zhèn)文印室自上次購買辦公設(shè)備以來，已經(jīng)經(jīng)過近5年的使用期。近些年，因中心工作和各種迎檢較多，文印室辦公設(shè)備使用頻率較高，使用量較大，加上文印室地板較潮濕，使用人員專業(yè)保養(yǎng)知識缺乏，造成打印機和復(fù)印機時常故障，修理費用已經(jīng)花費了不少。有的主要零部件已經(jīng)到了使用壽命年限，如果修理后繼續(xù)使用，過很短一段時間，就又會出現(xiàn)新的故障。如此再繼續(xù)使用下去，必定會影響機關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。為了使本年度的文印室工作盡快走上正軌，特擬如下工作請求，望領(lǐng)導(dǎo)批準。
1、聯(lián)想打印機硒鼓更換，需資金約200元； 2、東芝復(fù)印機更換打印、復(fù)印一體機(能打印、復(fù)印A3、8K紙張，方便印制文件)，需資金約5500元(具體資金待議)。
由于文印室僅僅安排1位工作人員，而打印材料、印制文件是文印室工作的重點，故工作人員以打印材料、印制文件為首要工作任務(wù)；在此前提下，再去努力完成各位領(lǐng)導(dǎo)送交的其他打印任務(wù)；如遇材料、文件印制任務(wù)繁重，又恰逢需打印的資料較多，而實在無法按時完成打印，還望各位領(lǐng)導(dǎo)予以寬容、理解。
以上請求報告望領(lǐng)導(dǎo)批準！
鎮(zhèn)文印室
20xx年3月1日
關(guān)于購買辦公設(shè)備的請示模板三：
市南區(qū)政府：
為適應(yīng)現(xiàn)代化辦公的需要，改善辦公條件，提高工作效率，經(jīng)區(qū)政府批準，我局辦公地點由龍江路遷往武勝關(guān)路21號，因新?lián)Q辦公地址，需購買空調(diào)、辦公桌椅、會議室桌椅、文件櫥等價值約21萬元，特懇請區(qū)領(lǐng)導(dǎo)予以解決。
（二）嚴格權(quán)限和申請審批手續(xù)。
1．物品購買。本局所需購買的辦公及其他用品，應(yīng)向辦公室申報，再由財務(wù)負責(zé)人呈報單位負責(zé)人簽字同意后才能購買；購買的設(shè)備符合固定資產(chǎn)入帳范圍，而該固定資產(chǎn)又是由各股室使用或保管的，必須在財務(wù)處簽固定資產(chǎn)領(lǐng)用單才能保管；如使用的固定資產(chǎn)已損壞，則要及時到財務(wù)處說明原因，且報經(jīng)單位負責(zé)人簽字后作固定資產(chǎn)報廢處理。購物發(fā)票須有具體經(jīng)辦人員兩人以上簽字并交財務(wù)核驗物品，經(jīng)辦公室負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方能按有關(guān)規(guī)定報賬。財務(wù)人員原則上不直接購買辦公等其他用品。
2．資金開支。各項經(jīng)費的開支報帳，要嚴格按有關(guān)財務(wù)制度辦理，堅持一支筆審批制度。各種報銷憑證一定要有經(jīng)手人、財務(wù)負責(zé)人和審批人簽字方能報帳。對各種報帳手續(xù)不齊全者，財務(wù)人員有權(quán)拒絕核銷。一次性開支300元以下（含300元），由局辦公室主任審批；500元以下（含500元），由分管此項業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)審批；500元以上的，經(jīng)分管業(yè)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)核實后報局長審批。重大開支及專項經(jīng)費劃撥，報局長或局長辦公會議審批。
3．接待費用管理辦法：凡因業(yè)務(wù)需要接待用餐的，一般應(yīng)經(jīng)局長同意，屬特殊情況的經(jīng)負責(zé)該項業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意，原則上由辦公室負責(zé)安排，按接待標準和縣委、縣政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并由辦公室主任或主要接待人員在飯店簽單，一般會議有餐，由辦公室主任按接待標準安排并簽單。
4．因公借款的，由借款人填寫《借款單》，按上述權(quán)限報批。單位經(jīng)費不得向私人借貸。
5．旅差費報銷一律由財務(wù)人員核驗，交辦公室負責(zé)人復(fù)核后報主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）每項專項活動結(jié)束后15天內(nèi)，具體實施活動的人員要會同財務(wù)將有關(guān)經(jīng)費開支核算結(jié)清，有借款的，須同時歸還，如逾期不還者，則從借款人工資中扣除，直到扣完借款。
（二）嚴格權(quán)限和申請審批手續(xù)。
1．物品購買。本局所需購買的辦公及其他用品，應(yīng)向辦公室申報，再由財務(wù)負責(zé)人呈報單位負責(zé)人簽字同意后才能購買；購買的設(shè)備符合固定資產(chǎn)入帳范圍，而該固定資產(chǎn)又是由各股室使用或保管的，必須在財務(wù)處簽固定資產(chǎn)領(lǐng)用單才能保管；如使用的固定資產(chǎn)已損壞，則要及時到財務(wù)處說明原因，且報經(jīng)單位負責(zé)人簽字后作固定資產(chǎn)報廢處理。購物發(fā)票須有具體經(jīng)辦人員兩人以上簽字并交財務(wù)核驗物品，經(jīng)辦公室負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方能按有關(guān)規(guī)定報賬。財務(wù)人員原則上不直接購買辦公等其他用品。
2．資金開支。各項經(jīng)費的開支報帳，要嚴格按有關(guān)財務(wù)制度辦理，堅持一支筆審批制度。各種報銷憑證一定要有經(jīng)手人、財務(wù)負責(zé)人和審批人簽字方能報帳。對各種報帳手續(xù)不齊全者，財務(wù)人員有權(quán)拒絕核銷。一次性開支300元以下（含300元），由局辦公室主任審批；500元以下（含500元），由分管此項業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)審批；500元以上的，經(jīng)分管業(yè)務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)核實后報局長審批。重大開支及專項經(jīng)費劃撥，報局長或局長辦公會議審批。
3．接待費用管理辦法：凡因業(yè)務(wù)需要接待用餐的，一般應(yīng)經(jīng)局長同意，屬特殊情況的經(jīng)負責(zé)該項業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)同意，原則上由辦公室負責(zé)安排，按接待標準和縣委、縣政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并由辦公室主任或主要接待人員在飯店簽單，一般會議有餐，由辦公室主任按接待標準安排并簽單。
4．因公借款的，由借款人填寫《借款單》，按上述權(quán)限報批。單位經(jīng)費不得向私人借貸。
5．旅差費報銷一律由財務(wù)人員核驗，交辦公室負責(zé)人復(fù)核后報主管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）每項專項活動結(jié)束后15天內(nèi)，具體實施活動的人員要會同財務(wù)將有關(guān)經(jīng)費開支核算結(jié)清，有借款的，須同時歸還，如逾期不還者，則從借款人工資中扣除，直到扣完借款。
根據(jù)《會計法》和上級有關(guān)加強財務(wù)管理的要求，<根據(jù)《會計法》和上級有關(guān)加強財務(wù)管理的要求。結(jié)合本單位實際，特制訂本制度。
一、按上級規(guī)定設(shè)立兼職會計、出納人員。做到依法立帳、正確核算、嚴格管理。
二、經(jīng)費管理
1經(jīng)費管理嚴格按照財經(jīng)制度的有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。由局長“一支筆”審批。
2建立健全會議報表制度。
三、費用開支報銷程序：開支計劃請示—局長同意—經(jīng)辦人辦理—辦公室主任核實—分管領(lǐng)導(dǎo)審核—局長審批—出納付款。
1旅差費：工作人員因公出差。差旅費報銷實行每月按規(guī)定標準填報一次，辦公室主任簽字證明，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長審批后方可報銷，任何人不得虛報、謊報、否則，將按財經(jīng)紀律從嚴查處。
2文印、復(fù)印費：由辦公室統(tǒng)一管理。辦公室主任證明，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，局長審批后列支。
3通訊費：按區(qū)委、政府的文件規(guī)定標準予以報銷。辦公室具體承辦。
4招待費：各種接待。經(jīng)同意后由辦公室主任經(jīng)手在標準內(nèi)開支；標準由局長確定。凡不事前請示或超標開支的由經(jīng)手人自負。
5小車修理費。小車修理由辦公室主任會同駕駛員一同到修車單位修理。同意后方可修理。
6現(xiàn)金管理：工作人員因公出差需借用公款的須履行借款手續(xù)。公事辦完后回單位5天內(nèi)必須結(jié)清手續(xù)。出納員要加強現(xiàn)金保管，嚴禁現(xiàn)金丟失和被盜，對現(xiàn)金不存銀行、私自放在辦公室而被盜，后果自負；出納員不得挪用、貪污公款，不能“白條頂庫”違者予以紀律處分。
7工作人員不準用單位資產(chǎn)等為他人或其它單位提供任何擔保。
8票據(jù)管理。使用的票據(jù)一律使用財政局統(tǒng)一印制的專用據(jù)。不得白條收款。購買和使用票據(jù)必須建立臺帳。每月結(jié)一次帳據(jù)，每年月底由辦公室負責(zé)組織專項清查使用情況，并將結(jié)果上報局長。
一、全局所有經(jīng)濟收支業(yè)務(wù)活動均應(yīng)由財務(wù)部門按規(guī)定列入會計核算，不準設(shè)置“帳外帳”或“小金庫”，財會人員應(yīng)嚴格執(zhí)行會計法及相關(guān)財務(wù)法規(guī)，對局經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行連續(xù)、系統(tǒng)、完整、全面地反映和監(jiān)督。
二、財務(wù)部門要做好本全年的財務(wù)收支計劃，執(zhí)行日常財務(wù)收支活動，根據(jù)預(yù)算資金及各專項資金的用途開支，同時對財務(wù)結(jié)果根據(jù)財務(wù)公開的要求，按月向進行公布。局本級和局屬單位的月度財務(wù)報表按月呈報局長一份。
三、經(jīng)費開支實行一支筆審批制度。局機關(guān)經(jīng)費開支及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目工程款由局長審批。局財會人員負責(zé)票據(jù)合法性審核，票據(jù)必需經(jīng)經(jīng)手人、稽核人、審批人三人以上簽字方可報銷。
四、差旅費開支報銷
1.差旅費（包括住宿、伙食補貼）報銷按縣財政局規(guī)定的標準執(zhí)行。局機關(guān)縣內(nèi)下鄉(xiāng)實行補貼包干制度，標準按每人每月120元包干。下鄉(xiāng)車旅費另向單位報銷。
2.各科室一般人員出差由科室負責(zé)人審核，科室負責(zé)人出差由分管局長審核，報銷單據(jù)經(jīng)財會人員按規(guī)定審查后，報局長批準方可報銷。
3.經(jīng)組織批準同意參加的學(xué)歷學(xué)習(xí)需費用先由本人墊付,畢業(yè)后憑畢業(yè)證書按縣有關(guān)規(guī)定報銷,單位負80％，本人自負20％，相同學(xué)歷每人只能報銷一次。
4.因公出差或特殊情況需向財務(wù)借款時，須按規(guī)定填寫借條，經(jīng)局長批準，出差返局后應(yīng)及時結(jié)帳，歸還借款，結(jié)帳時間一般不超過一個月。
五、公務(wù)接待費用報銷
1.公務(wù)接待確需用餐的，事先應(yīng)請示局長同意，由辦公室安排就餐，統(tǒng)一結(jié)算。
2.陪客一般由相關(guān)科室的1～2人作陪，必要時分管領(lǐng)導(dǎo)參加，重要接待需要增加作陪人員時，由局長指定。
3.接待費用開支堅持節(jié)儉原則，餐桌一般不上香煙。
六、會議費用的報銷
1.各種會議需事先編制會議預(yù)算，經(jīng)分管局長同意后報局長批準，方可召開。
2.會議費用結(jié)算時，應(yīng)附會議通知，列出參加會議人數(shù)、會議費用清單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報局長批準后到財務(wù)報銷。
3.會議伙食、住宿標準按財政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.局屬事業(yè)單位召開的會議，會議費用由各各單位自負。
七、辦公用品的采購與管理
1.購買辦公用品，由辦公室提出購買計劃，辦公室主任同意，由辦公室及財務(wù)人員兩人以上統(tǒng)一購買，專人保管。
2.各種大宗的辦公用品或業(yè)務(wù)資料印刷，須對兩家以上供應(yīng)單位進行質(zhì)量、費用等評定后，選擇供應(yīng)單位。
3.屬國家?？厣唐?，須辦理批準手續(xù)，屬政府統(tǒng)一采購的須由政府統(tǒng)一采購。
八、財產(chǎn)購置與管理
1.財產(chǎn)購置統(tǒng)一由財務(wù)編制預(yù)算，報局長同意后，根據(jù)規(guī)定分別報控辦批準或申請政府統(tǒng)一采購。
2.各科室的辦公用具等相關(guān)財產(chǎn)，要做好登記，并負責(zé)管理。
3.財產(chǎn)須定期進行盤點，工作人員調(diào)動需辦理好移交手續(xù)，對貴重財物要有專人保管，不準任意外借和私用。
九、其他
1.各類專項資金根據(jù)資金用途，按規(guī)定安排使用，財務(wù)部門按使用預(yù)算撥付。
2.公費醫(yī)療統(tǒng)一由財務(wù)與縣醫(yī)保處結(jié)算、報銷。
3.個人住房公積金、工會費由財務(wù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.一年一次的勞保費、獨生子女費及冷飲費等根據(jù)規(guī)定由財務(wù)統(tǒng)一安排發(fā)放。
5.離休特需費、退休活動費由財務(wù)及離退休管理領(lǐng)導(dǎo)小組提出意見，報局長審批。
