時間：2023-03-14 15:16:37
序論：在您撰寫檢查發(fā)現(xiàn)問題整改報告時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、移動監(jiān)控平臺已被淘汰，但仍在使用問題；
公司現(xiàn)已逐步開展淘汰移動監(jiān)控平臺的工作，所剩的還未淘汰的少量車輛公司將在今后的工作中加快淘汰更新工作，盡快完成對移動監(jiān)控平臺的替換工作。
二、公司使用的河南迅靈監(jiān)控平臺未入圍全省營運(yùn)服
務(wù)商；
公司將和河南迅靈營運(yùn)服務(wù)商聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并及時向上級管理部門匯報進(jìn)展。
三、監(jiān)控管理人員對監(jiān)控平臺操作業(yè)務(wù)不熟練等；
在今后的工作中加強(qiáng)對監(jiān)控管理人員的培訓(xùn)工作，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)范進(jìn)行作業(yè)，加強(qiáng)監(jiān)控管理工作，保障車輛的行駛安全。
1、主要問題：1.胡攻家中無衛(wèi)生廁所，廚房危房，院內(nèi)圍墻有倒塌風(fēng)險，其本人常年在女兒家（百尺鄉(xiāng)下地關(guān)村）居??；2.經(jīng)向村委核實(shí)，石昴孩、胡銀生、丁占成死亡。
整改措施：1，幫扶人會同村委，對胡功的廚房進(jìn)行搬離處置。2，經(jīng)核實(shí)，胡銀生、石昴孩已死亡，丁占成未死亡。
整改結(jié)果：1，胡功廚房已搬離。2，死亡戶胡銀生、石昴孩已在國網(wǎng)變更。
整改責(zé)任人：梁春霞
2、主要問題：謝愛梅家勞動力少，缺乏穩(wěn)定增收項(xiàng)目
整改措施：針對謝愛梅家的情況，今年增加謝愛梅為一約五會員，增加其收入。
整改結(jié)果：已落實(shí)公益性崗位。
整改責(zé)任人：卓展磊
3、主要問題：胡曉各家中勞動力少，只有一個弱勞動力，缺乏穩(wěn)定增收項(xiàng)目
整改措施：針對胡曉各家的情況，今年對其全家3口人升級為A類低保，增加張粉臺為一約五會員，增加其收入。
整改結(jié)果：已增加公益性崗位，低保升級已調(diào)整到位。
責(zé)任責(zé)任人：卓展磊
4、主要問題：駱金亮家中勞動力少 ，缺乏穩(wěn)定增收項(xiàng)目。
整改措施：1，安排郭見娣到扶貧大棚務(wù)工。2，增加郭見娣為一約五會員。3，增加駱金亮為村級環(huán)境保護(hù)員。
阿城區(qū)扶貧辦：
按照區(qū)扶貧辦關(guān)于2020年全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作安排部署，為切實(shí)做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作，按照省扶貧辦《關(guān)于做好建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估發(fā)現(xiàn)問題排查整改工作的通知要求（黑扶辦發(fā)【2020】22號）》要求，我街立即召開街村數(shù)據(jù)質(zhì)量評估問題排查整改工作會議，針對全省建檔立卡數(shù)據(jù)質(zhì)量評估問題清單中的貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)、幫扶責(zé)任人與實(shí)際不一致、幫扶措施與實(shí)際不符、貧困村信息不準(zhǔn)、邊緣易致貧戶信息不準(zhǔn)七方面17個問題對標(biāo)對表，舉一反三，切實(shí)做好問題排查和整改。現(xiàn)將問題整改進(jìn)展情況報告如下：
一、具體問題及整改情況
（一）貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
存在問題：劉麗楠、趙美琪2019年2020年在校生相同。
整改措施：立即在國網(wǎng)系統(tǒng)中修改。
整改進(jìn)度：已完成。
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)
無此類問題
3. 數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)
存在問題：常全超是在校生，是否參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險中選是。
整改措施：立即同人社局進(jìn)行溝通，并按照實(shí)際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
（二）生產(chǎn)生活條件數(shù)據(jù)不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)
無此類問題
2. 數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)
椴樹村佟英耕地面積系統(tǒng)中是14.9畝，實(shí)際為23.68畝。
整改措施：同街道經(jīng)管站進(jìn)行溝通，并按照實(shí)際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
（三）貧困戶基礎(chǔ)信息不準(zhǔn)
1.收入計算漏項(xiàng)
存在問題：宮強(qiáng)家五保金是6396元，錄入6936元。
整改措施：與街道民政辦溝通，按照實(shí)際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
2.收入計算分類不準(zhǔn)確
無此類問題
（四）幫扶責(zé)任人與實(shí)際不一致
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
無此類問題
2.幫扶責(zé)任人調(diào)整不及時
無此類問題
（五）幫扶措施與實(shí)際不符
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入錯誤
無此類問題
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
無此類問題
（六）貧困村信息不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
2.數(shù)據(jù)信息采集不準(zhǔn)
我鎮(zhèn)無貧困村，無此類問題
（七）邊緣易致貧戶信息不準(zhǔn)
1.系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新不及時
存在問題：任洪福的措施情況表中2019年度健康扶貧顯示享受商業(yè)補(bǔ)充險，綜合保障幫扶措施表中顯示享受特困供養(yǎng)。
整改措施：與醫(yī)保局、民政辦溝通，按照實(shí)際情況對國網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行修改。
整改進(jìn)度：已完成。
2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入不準(zhǔn)
無此類問題
3.數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)
無此類問題
4.收入計算不精準(zhǔn)
無此類問題
結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會員“雅虎兼職聯(lián)盟123”為你整理了這篇關(guān)于國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣督導(dǎo)檢查問題整改落實(shí)情況報告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
省政府教育督導(dǎo)委員會辦公室：
根據(jù)“國務(wù)院教育督導(dǎo)委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)對安徽省義務(wù)教育均衡發(fā)展督導(dǎo)檢查反饋意見的函》，結(jié)合前期國家督導(dǎo)檢查問題清單，現(xiàn)將我縣存在問題整改落實(shí)情況報告如下：
一、關(guān)于“有160個班級超過50人，其中有28個班級超過60人，小學(xué)、初中最大班額分別為68人、65人?？h實(shí)驗(yàn)小學(xué)平均班額57.6人，最大班額68人；縣實(shí)驗(yàn)初級中學(xué)56人以上班級有6個，最大班額68人?！眴栴}
我縣將通過優(yōu)化學(xué)校布局、調(diào)整學(xué)校服務(wù)區(qū)和推動城區(qū)學(xué)校擴(kuò)大教育資源三項(xiàng)措施，逐步解決城區(qū)教育資源不足和大班額現(xiàn)象。一是優(yōu)化學(xué)校布局。2017年和“十三·五”期間，我縣將進(jìn)一步推進(jìn)全縣中小學(xué)合理布局，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、突出重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化、平穩(wěn)推進(jìn)農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整。二是調(diào)整學(xué)校服務(wù)區(qū)范圍。2017年，我縣將通過調(diào)整城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校招生范圍，擴(kuò)大縣三小和實(shí)驗(yàn)初中的招生范圍，適當(dāng)壓縮縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和縣二中的招生范圍，同時推進(jìn)均衡分班，緩解城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校的大班額問題。三是推動城區(qū)義務(wù)教育學(xué)校擴(kuò)容。我縣結(jié)合“全面改薄”規(guī)劃，進(jìn)一步擴(kuò)建縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)和實(shí)驗(yàn)初中。同時，“十三五”期間，我縣將在縣城區(qū)東、北區(qū)域規(guī)劃建設(shè)公辦初中、小學(xué)各1所，其中小學(xué)配置48個教學(xué)班、初中配置36個教學(xué)班,可基本滿足在城區(qū)居住、務(wù)工人員隨遷子女入學(xué)需求。目前實(shí)驗(yàn)小學(xué)擴(kuò)建工程已開工，實(shí)驗(yàn)初中擴(kuò)建工程已進(jìn)入規(guī)劃設(shè)計階段。新建小學(xué)已完成規(guī)劃設(shè)計，啟動招標(biāo)，新建中學(xué)也已實(shí)質(zhì)性啟動。
二、關(guān)于“郎溪縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)生均校舍建筑面積、生均運(yùn)動場地面積嚴(yán)重不足，分別僅2.9平方米、1.6平方米，與省定標(biāo)準(zhǔn)差距較大，分別缺4400平方米、5000平方米?！眴栴}
2016年縣政府在實(shí)驗(yàn)小學(xué)東側(cè)征地6500平方米,規(guī)劃建設(shè)1幢3400平方米的綜合教學(xué)樓，1幢3200平方米的學(xué)生食堂及風(fēng)雨活動室。目前項(xiàng)目建設(shè)已開工建設(shè)，項(xiàng)目建成后，該校生均校舍面積和生均運(yùn)動場地面積將達(dá)到省定標(biāo)準(zhǔn)。
三、關(guān)于“有2所小學(xué)功能室不足，紅山小學(xué)缺美術(shù)教室、音樂教室，實(shí)驗(yàn)小學(xué)缺美術(shù)教室。”問題
2016年縣政府在縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)東側(cè)征地6500平方米,規(guī)劃建設(shè)1幢3400平方米的綜合教學(xué)樓，項(xiàng)目建成后，將解決實(shí)驗(yàn)小學(xué)缺美術(shù)教室問題。按我縣項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，紅山小學(xué)將于2017年建成6套教師周轉(zhuǎn)房，校內(nèi)居住的教師將入住，騰出的校舍可用來改建功能教室，從而解決紅山小學(xué)缺美術(shù)教室、音樂教室的問題。
近年來，隨著金融領(lǐng)域合規(guī)經(jīng)營、風(fēng)險防范意識不斷增強(qiáng)，內(nèi)外部審計檢查項(xiàng)目日益頻繁，我行上下對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作也越來越重視，通過多種途徑，不斷加大整改力度，使整改工作逐步走上了常態(tài)化和規(guī)范化軌道。從唐山分行來看，分行領(lǐng)導(dǎo)班子一直高度重視對審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改，先后通過健全組織機(jī)構(gòu)、完善規(guī)章制度和工作流程、強(qiáng)化資源配置、加大責(zé)任追究力度等多種措施，不斷細(xì)化管理，狠抓落實(shí)，連續(xù)多年完成了上級行下達(dá)的整改率目標(biāo)，整改報告上報質(zhì)量也受到了省分行的通報表揚(yáng)，在確保整改工作任務(wù)順利完成的同時，有效促進(jìn)了全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)、健康發(fā)展。
以上成績的取得，是與各級領(lǐng)導(dǎo)高度重視、全行上下齊抓共管密不可分的，在今后的工作中還應(yīng)繼續(xù)堅持和發(fā)揚(yáng)。但從全行整改工作實(shí)踐來看，我認(rèn)為仍存在一些問題或不足，如防范風(fēng)險與業(yè)務(wù)發(fā)展擺布還不盡合理、職責(zé)分工還不夠明晰、舉一反三整改措施還不夠具體、整改工作標(biāo)準(zhǔn)還不夠清晰、整改結(jié)果報送質(zhì)量仍需進(jìn)一步提高等，在一定程度上影響了整改工作的效果。
為進(jìn)一步提高整改工作質(zhì)量，全面消除各類違規(guī)問題帶來的風(fēng)險，在整改工作中建議從以下幾個方面采取措施，加以完善：
一、應(yīng)進(jìn)一步提高對整改工作的重視程度
內(nèi)外部審計檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作是保證我行合規(guī)經(jīng)營，防范各類風(fēng)險的重要手段。隨著近年來，內(nèi)外部審計、監(jiān)管檢查工作力度的不斷加大，相關(guān)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)條線部門應(yīng)切實(shí)提高認(rèn)識，克服“重發(fā)展、輕管理”的思想，合理擺布好兩者的關(guān)系，進(jìn)一步完善組織機(jī)制，合理安排資源配置，細(xì)化責(zé)任分工，深入研究整改工作方法，確保整改工作的全面落實(shí)。
二、應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化系統(tǒng)性整改措施，務(wù)必杜絕屢查屢犯
針對每項(xiàng)整改項(xiàng)目，建議條線部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)建立整改項(xiàng)目專題會議制度，認(rèn)真對照上級行整改要求或?qū)徲嫏z查部門的管理建議、整改建議等內(nèi)容，針對問題進(jìn)行系統(tǒng)梳理和分析，注意對審計發(fā)現(xiàn)問題區(qū)分共性和個性，制定切實(shí)可行的舉一反三整改措施，提高系統(tǒng)性整改效果，堅決杜絕類似問題再次發(fā)生，避免因“就問題改問題”而導(dǎo)致的整改建議不落實(shí)或落實(shí)不到位的情況發(fā)生。同時，按照《工作人員違規(guī)失職處理辦法》和《輕微違規(guī)行為積分管理辦法》等相關(guān)文件要求，及時確認(rèn)問題責(zé)任人，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好認(rèn)定和追究工作，充分發(fā)揮懲戒制度的警示作用。
三、應(yīng)進(jìn)一步提高整改報告質(zhì)量
目前，內(nèi)外部審計檢查項(xiàng)目較多，整改工作量較大，審計部門和上級行對整改工作上報時限要求比較嚴(yán)格，各整改主辦部門和整改經(jīng)辦行，應(yīng)對涉及本條線、本機(jī)構(gòu)的問題從發(fā)現(xiàn)之日起，盡早制定相應(yīng)措施，抓緊落實(shí)整改，并嚴(yán)格按照報送要求和時限進(jìn)行報送，避免發(fā)生遲報、漏報的情況。應(yīng)切實(shí)提高整改工作報送質(zhì)量，嚴(yán)格按報告要求撰寫整改報告及相關(guān)報表，其中對問題整改狀態(tài)的界定，要嚴(yán)格按照省分行下發(fā)的《關(guān)于明確內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題整改狀態(tài)及整改完成率計算口徑的通知》，結(jié)合問題整改的實(shí)際情況，準(zhǔn)確區(qū)分整改狀態(tài)，避免主觀臆斷，同時，在整改過程中，力爭做到完全整改，盡量避免出現(xiàn)“無效整改”等情況。
1．創(chuàng)新財務(wù)風(fēng)險實(shí)用管控手段，實(shí)現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險分層分類管理首先構(gòu)建風(fēng)險管理模型、探索風(fēng)險導(dǎo)向型稽核模式，然后對財務(wù)風(fēng)險實(shí)行分層、分類和集中管理，較重大風(fēng)險隱患企業(yè)總部集中管理，建立重大財務(wù)事項(xiàng)報告制度進(jìn)行及時有效管控；日常理財活動風(fēng)險通過創(chuàng)新和豐富稽核手段、將常態(tài)化在線稽核與日常風(fēng)險巡查高效融合，達(dá)到防控關(guān)口前移目標(biāo)，自下而上、層層抓落實(shí)，不但提高了稽核工作效率，而且提升了基層單位依法治企的自覺性和風(fēng)險防范意識。2．創(chuàng)建檢查問題整改跟蹤信息平臺，實(shí)現(xiàn)檢查風(fēng)險及時閉環(huán)管理隨時將內(nèi)外部檢查、專項(xiàng)治理、日常風(fēng)險巡查等發(fā)現(xiàn)的問題提交跟蹤整改信息平臺，在線監(jiān)控問題整改工作。建立人機(jī)共管機(jī)制，使每一個問題始終處于在線監(jiān)控狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)問題跟蹤管理精細(xì)化，達(dá)到“三不放過”目標(biāo)，即大小問題均不放過、整改不徹底不放過，問題反彈未問責(zé)不放過。
二、構(gòu)建多層防控體系、實(shí)施財務(wù)風(fēng)險全過程閉環(huán)管理主要做法
（一）做好事前控制
以編制全面風(fēng)險管理報告和建立重大財務(wù)事項(xiàng)報告制度為基礎(chǔ)，做好事前控制。1．編制全面風(fēng)險管理報告，對風(fēng)險實(shí)施計劃管理全面風(fēng)險管理報告由財務(wù)部門牽頭，各職能部門分工協(xié)作，公司系統(tǒng)全員參與。報告全面總結(jié)上一年全面風(fēng)險管理工作，研判當(dāng)年風(fēng)險管理總體形式，收集辨識風(fēng)險信息，實(shí)施風(fēng)險評估，對重大風(fēng)險關(guān)鍵成因進(jìn)行量化分析，制定風(fēng)險管理工作計劃、措施和重大風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。在風(fēng)險管理實(shí)施過程中，按照風(fēng)險管理計劃和措施，分步實(shí)施，全程管控，責(zé)任到部門、到崗位，施行問責(zé)制，使全面風(fēng)險管理工作落到實(shí)處。2．實(shí)行重大財務(wù)事項(xiàng)報告制度，嚴(yán)格控制較重大財務(wù)風(fēng)險制定《重大財務(wù)事項(xiàng)報告管理辦法》明確重大報告事項(xiàng)的內(nèi)容、報告程序和責(zé)任，并在報告的基礎(chǔ)上定期或不定期對所屬單位進(jìn)行約談，傳遞了財務(wù)管理責(zé)任，形成了財務(wù)風(fēng)險的齊抓共管的有利局面，有效地管控了較重大財務(wù)風(fēng)險。
（二）強(qiáng)化事中控制
加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核，擴(kuò)大稽核覆蓋面，建立日巡查月報告制度，施行問責(zé)制，將財務(wù)風(fēng)險防控關(guān)口前移，實(shí)時防范日常理財活動存在的風(fēng)險，強(qiáng)化事中控制。1．大力加強(qiáng)常態(tài)化在線稽核從在線稽核規(guī)則中選擇實(shí)用性強(qiáng)且能及時發(fā)現(xiàn)會計核算差錯或賬務(wù)處理遺漏的稽核規(guī)則，在財務(wù)軟件系統(tǒng)中配置作為定期稽核任務(wù)，每月結(jié)賬前系統(tǒng)自動運(yùn)行對所屬單位當(dāng)月數(shù)據(jù)進(jìn)行在線稽核，所屬單位對稽核發(fā)現(xiàn)問題明確整改責(zé)任人，及時將問題解決在當(dāng)月，不留遺患。省公司對各單位定期稽核工作加強(qiáng)監(jiān)督和考核，并吸取各方建議，使常態(tài)化在線稽核項(xiàng)目在日常實(shí)踐中不斷更新、補(bǔ)充和完善。擴(kuò)大稽核覆蓋面，使在線稽核單位由公司所屬電業(yè)局?jǐn)U大到所屬各單位，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率均為100%。2．建立落實(shí)日巡查月報告制度制定財務(wù)稽核日巡查月報告工作制度，制度適用于公司所屬全資子公司、控股子公司、分公司、代管農(nóng)電企業(yè)和公司擁有控制權(quán)的其他單位，將日常財務(wù)稽核制度化；稽核內(nèi)容涵蓋經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全部，列示風(fēng)險巡查提綱，重要風(fēng)險控制點(diǎn)158個；當(dāng)日發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，當(dāng)日稽核，當(dāng)日發(fā)現(xiàn)問題，當(dāng)日整改；按月形成日?；藞蟾妫瑔挝恢鞴茇攧?wù)的領(lǐng)導(dǎo)在報告上簽字，若以后內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題，單位主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任；稽核報告作為會計檔案管理，歸為會計報告類檔案，按期轉(zhuǎn)入檔案館，保存三年。
（三）重視事后控制
開展專項(xiàng)財務(wù)稽核，檢查會計資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性；創(chuàng)建檢查問題整改信息平臺，舉一反三，防微杜漸，完善管控要素，形成財務(wù)風(fēng)險管控長效機(jī)制。1．組織開展專項(xiàng)財務(wù)稽核以強(qiáng)化財務(wù)管理和確?！叭宕蟆斌w系建設(shè)期間資產(chǎn)安全為目的，省公司開展了財務(wù)管理、資產(chǎn)移交等項(xiàng)目專項(xiàng)稽核。財務(wù)管理專項(xiàng)稽核內(nèi)容為八類，涵蓋了預(yù)算、電價、資金、會計基礎(chǔ)工作等，財務(wù)部全員參加，保證了稽核質(zhì)量和效果。聘請社會中介結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)移交稽核，對“五大體系”建設(shè)期間合并單位、撤銷單位開展資產(chǎn)清查，盤點(diǎn)資產(chǎn)，建立移交清冊，確保按時移交，確保資產(chǎn)安全完整。2．創(chuàng)建檢查問題整改平臺在財務(wù)管控系統(tǒng)中開發(fā)檢查問題整改信息平臺，全過程跟蹤管理問題整改工作。全面收集2005年以來各種內(nèi)外部檢查問題，實(shí)施在線監(jiān)控管理，及時跟蹤和落實(shí)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，分析問題產(chǎn)生的原因，總結(jié)財務(wù)管理工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，完善管理制度和措施。不但實(shí)現(xiàn)了檢查風(fēng)險閉環(huán)管理，而且為豐富財務(wù)風(fēng)險案例庫、運(yùn)用稽核成果和建立長效機(jī)制提供了可靠依據(jù)。檢查問題整改跟蹤信息平臺基本功能包括以下幾方面：（1）收集功能：隨時將內(nèi)外部各種檢查、專項(xiàng)治理、月度風(fēng)險巡查等發(fā)現(xiàn)問題以EXCEL表格方式直接導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行歸集分類和編碼，動態(tài)維護(hù)問題數(shù)據(jù)庫。（2）查詢功能：省公司和各單位可以通過系統(tǒng)、離線或在線根據(jù)不同緯度（例如：檢查部門、責(zé)任單位、問題<風(fēng)險>類別、發(fā)生時間、整改計劃、整改措施、整改狀態(tài)等）查詢問題狀態(tài)；按月生成整改進(jìn)度表。（3）管理功能：問題責(zé)任單位可以通過系統(tǒng)，輸入風(fēng)險應(yīng)對措施、責(zé)任單位和整改時間表；反饋整改完成情況及結(jié)果、上傳整改證明文檔，省公司稽核財稅處及時在線審核各單位提交整改證明文檔，在線確認(rèn)整改完成狀態(tài)，關(guān)閉整改徹底問題。（4）一鍵生成年度整改情況表：年終決算一鍵實(shí)時自動生成問題整改工作情況表，真正做到不重不漏、整改信息準(zhǔn)確可靠，進(jìn)一步提高年度決算工作效率和質(zhì)量。
三、實(shí)施效果
（一）風(fēng)險管控能力有效提升，形成了良好的風(fēng)險管理文化
2012年，財務(wù)風(fēng)險管理以實(shí)用化為首要目標(biāo)，更加貼近日常經(jīng)營管理活動，風(fēng)險管理體系日臻成熟，風(fēng)險管控能力得到有效提升。通過組織基層單位開展財務(wù)風(fēng)險梳理評估和月度風(fēng)險巡查，提高了財務(wù)人員風(fēng)險識別能力和依法治企的自覺性，并通過執(zhí)行日常風(fēng)險巡查程序和落實(shí)檢查整改措施等，從財務(wù)環(huán)節(jié)向業(yè)務(wù)部門傳導(dǎo)，多管齊下加強(qiáng)全員風(fēng)險意識教育，在公司系統(tǒng)內(nèi)形成了良好的風(fēng)險管理文化。
（二）稽核工作效率顯著提高，培養(yǎng)了高素質(zhì)財務(wù)稽核隊伍
通過扎實(shí)推進(jìn)常態(tài)化在線稽核與月度風(fēng)險巡查機(jī)制，在線稽核覆蓋率達(dá)到100%，當(dāng)年稽核任務(wù)完成率、發(fā)現(xiàn)問題整改率完成100%。以在線稽核和單位開展日巡查為主，以省公司安排專項(xiàng)稽核方式來督導(dǎo)各單位巡查質(zhì)量，在確保質(zhì)量的前提下提高了稽核工作效率。各單位通過實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，提高了財務(wù)風(fēng)險識別能力，熟練掌握了在線稽核功能應(yīng)用，扎實(shí)開展了日常財務(wù)稽核，深刻領(lǐng)會了稽核工作規(guī)范要求，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的財務(wù)稽核隊伍。
（三）財務(wù)稽核成果強(qiáng)化運(yùn)用，健全了長效的風(fēng)險管控體系
公司以“重在整改規(guī)范、重在完善規(guī)章制度、重在構(gòu)建長效管控體系”為目標(biāo)強(qiáng)化稽核檢查成果運(yùn)用。定期對歷年檢查發(fā)現(xiàn)問題或風(fēng)險進(jìn)行比較、分類分層梳理、深度剖析成因、分析變化趨勢，并針對重大和共性問題提出有價值的管理建議，形成專項(xiàng)報告向各級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并逐步將財務(wù)稽核中提出的有效措施和管理建議轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，健全了長效監(jiān)管體系。
（四）現(xiàn)有信息技術(shù)充分利用，創(chuàng)建了常態(tài)化整改工作平臺
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【正文】
義烏市稠城街道泮塘水庫安全運(yùn)行檢查整改報告
義烏市水務(wù)局：
根據(jù)《水利部辦公廳關(guān)于對6-7月份小型水庫安全運(yùn)行專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改和責(zé)任追究的通知》（辦監(jiān)督函[2020]757號）文件要求，針對水利部對我街道的泮塘水庫安全運(yùn)行檢查中發(fā)現(xiàn)問題，我街道高度重視，立即制定整改方案，安排專人第一時間進(jìn)行整改。截止目前，通報的泮塘水庫大壩安全監(jiān)測問題已整改。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下：
一、思想重視、迅速部署整改
根據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，街道主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即部署整改工作，并定整改人、整改時間、整改內(nèi)容的“三定”措施，保質(zhì)保量完成整改工作。
二、擬定整改方案，實(shí)施整改
針對通知中指出的問題，我街道立即擬定整改方案，落實(shí)整改責(zé)任，第一時間實(shí)施整改，消除水庫安全運(yùn)行隱患。
