時間：2023-06-08 15:46:30
序論：在您撰寫辦公室風(fēng)險防控時，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
一、統(tǒng)一思想，加強領(lǐng)導(dǎo)，全力營造良好氛圍
為開展好此項工作，我辦以領(lǐng)導(dǎo)和各干部崗位為重點，積極營造廉能風(fēng)險防控機制建設(shè)工作的良好氛圍，力爭做到了三個到位：
（一）思想認識到位
我辦先后組織全體干部職工學(xué)習(xí)我縣有關(guān)廉能建設(shè)工作的文件和規(guī)定，學(xué)習(xí)各級領(lǐng)導(dǎo)的重要講話精神，領(lǐng)會精神實質(zhì)，自覺把思想和行動統(tǒng)一到加強廉能風(fēng)險防控機制建設(shè)工作上來，預(yù)防和控制黨員干部及重要崗位人員工作失誤，以制度保持黨員干部的清正廉潔，從源頭上防治腐敗形象的發(fā)生。通過學(xué)習(xí)，使大家提高認識，統(tǒng)一思想，了解并掌握查找風(fēng)險點的原則和方法，充分認識排查崗位廉能風(fēng)險點的重要意義。
（二）組織領(lǐng)導(dǎo)到位
我辦成立了以主任為組長，副主任為副組長，各科室負責(zé)人為成員的廉能風(fēng)險防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負責(zé)我辦廉能風(fēng)險防控機制建設(shè)工作的日常工作。
（三）宣傳教育到位
召開了廉能風(fēng)險防控機制建設(shè)工作動員會，通過講案例擺事實，使全體干部職工自覺參與到廉能風(fēng)險防控機制建設(shè)中來，主動查找風(fēng)險點。
二、周密部署，積極排查，準確查找崗位風(fēng)險點
（一）科學(xué)制定方案
在廣泛聽取黨員干部群眾對開展廉能風(fēng)險防控機制建設(shè)工作的意見和建議的基礎(chǔ)上，精心制定我辦廉能風(fēng)險防控機制建設(shè)工作實施方案，明確目標要求和方法步驟，并在一定范圍內(nèi)征求意見，進一步修改完善。
（二）積極排查查找
結(jié)合我辦工作實際，認真梳理崗位職責(zé)、采取崗位人員自已找、其它人員幫助提、所在股室集體議、群眾評、領(lǐng)導(dǎo)點等方法，深入查找思想意識、制度機制、崗位職責(zé)、工作流程和外部環(huán)境等方面的廉能風(fēng)險。并匯總后報領(lǐng)導(dǎo)小組審核后在一定范圍內(nèi)公示。
（三）分析歸納總結(jié)
通過填寫《崗位工作職責(zé)表》，廣泛收集崗位人員、其他同事、分管領(lǐng)導(dǎo)和服務(wù)對象提出的崗位風(fēng)險點見解，認真進行分析總結(jié)，扎實有效歸納提煉，經(jīng)過多方征求意見，共收集整理了多個風(fēng)險點提交審核，在此基礎(chǔ)上形成了多種管理制度，為后期風(fēng)險點的防控提供重要保障。
三、制訂措施，強化監(jiān)控，防范崗位廉能風(fēng)險
（一）制訂防控措施。在確定重要崗位和主要風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，按照辦工作崗位廉能建設(shè)總體要求，通過明確崗位職能職責(zé)，進行風(fēng)險的辨別和評估，提出風(fēng)險的預(yù)防措施，構(gòu)建本單位各項廉能防控機制，分類制訂防范措施和內(nèi)控制度，切實做到風(fēng)險定到崗、制度建到崗、責(zé)任落到人。
關(guān)鍵詞：鋼筋混凝土現(xiàn)澆板；裂縫；原因；控制
由于商品混凝土、泵送混凝土和其它新型建材的應(yīng)用，混凝土強度的提高，坍落度加大，現(xiàn)澆混凝土樓板的約束性增強，混凝土的收縮增大，從而造成現(xiàn)澆混凝土樓板的裂縫出現(xiàn)得越來越多，因此而引起的質(zhì)量投訴也較多。這些裂縫一般不會影響結(jié)構(gòu)的安全，但對結(jié)構(gòu)的正常使用和觀感卻有一定的影響，給住戶心理上造成“不安全感”。本文將通過對鋼筋混凝土現(xiàn)澆樓板裂縫產(chǎn)生的原因、出現(xiàn)的部位和形式進行分析，對裂縫的控制和預(yù)防和控制的方法進行詳細論述。
1 混凝土現(xiàn)澆板裂縫產(chǎn)生的原因
1.1 形式及其出現(xiàn)的部位。一般情況下，樓屋面裂縫表現(xiàn)為：表面龜裂，縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。這些裂縫產(chǎn)生的原因復(fù)雜，形式多樣。裂縫的形態(tài)和形狀多種多樣，大多出現(xiàn)在混凝土樓板的表面。在較薄的板中，裂縫常沿短尺寸方向分布，也有分布在樓板中間的縱橫向裂縫，爆炸型裂縫，預(yù)埋管件部位較寬的貫穿裂縫及房間陰角部位呈45度斜裂縫。
1.2 原因分析。現(xiàn)澆砼板裂縫究其原因，主要有施工、設(shè)計及混凝土原材料等三方面的原因，不良施工質(zhì)量導(dǎo)致的混凝土裂縫往往占有較大的比例，以下重點就施工階段現(xiàn)澆砼板裂縫產(chǎn)生原因進行分析。
（1）混凝土施工過分振搗，模板、墊層過于干燥，混凝土澆筑振搗后，粗骨料沉落擠出水分、空氣，表面呈現(xiàn)泌水而形成豎向體積縮小沉落，造成表面砂漿層，它比下層混凝土有較大的干縮性能，待水分蒸發(fā)后，易形成凝縮裂縫。在澆筑混凝土之前模板灑水不夠，過于干燥，則模板吸水量大，引起混凝土的塑性收縮，產(chǎn)生裂縫。
（2）混凝土澆搗后過分抹干壓光會使混凝土的細骨料過多地浮到表面，形成含水量很大的水泥漿層，水泥漿中的氫氧化鈣與空氣中二氧化碳作用生成碳酸鈣，引起表面體積碳水化收縮，導(dǎo)致混凝土板表面龜裂。
（3）施工工藝不當引起：在施工過程中由于施工工藝不當，致使支座處負筋下陷，保護層過大，固定支座變成塑性鉸支座，使板上部沿梁支座處產(chǎn)生裂縫；樓板的彈性變形及支座處的負彎矩在施工中使混凝土未達到規(guī)定強度，過早拆模，或者在混凝土未達到終凝時間就上荷載，造成混凝土樓板的彈性變形，致使砼早期強度低或無強度時，承受彎、壓、拉應(yīng)力，導(dǎo)致樓板產(chǎn)生內(nèi)傷或斷裂；大梁兩側(cè)的樓板不均勻沉降也會使支座產(chǎn)生負彎矩造成橫向裂縫。
（4）后澆帶施工不慎而造成的板面裂縫：為了解決鋼筋混凝土收縮變形和溫度應(yīng)力，規(guī)范要求采用施工后澆帶法，有些施工后澆帶不完全按設(shè)計要求施工，例如施工未留企口縫；板的后澆帶不支模板，造成斜坡槎；疏松混凝土未徹底鑿除等都可能造成板面的裂縫。
（5）樓面墊層內(nèi)鋪設(shè)的暗裝水管、電線套管鋪設(shè)不當，如水管、電線套管鋪設(shè)不夠牢靠、集中鋪設(shè)、上下交疊鋪設(shè)致使水管、電線套管上皮在墊層厚度1/3以內(nèi)，保護層厚度不足都可能造成板面沿管線長度方向產(chǎn)生裂縫。
（6）混凝土的收縮（溫度裂縫）：眾所周知，混凝土具有收縮的特性，產(chǎn)生收縮的主要原因是由于混凝土在硬化過程中的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生“凝縮”和混凝土內(nèi)自由水分蒸發(fā)所產(chǎn)生的干縮兩部分所引起的體積收縮。而混凝土是由水泥、粗細骨料加水攪拌而成的一種非均質(zhì)的人工石材，其抗拉強度很低，當收縮所引起的體積變形不均勻或某一部位的收縮變形過大，混凝土互相約束而產(chǎn)生的拉應(yīng)力或剪應(yīng)力大于混凝土的抗拉強度時，現(xiàn)澆板就可能引起裂縫。受到支座的約束，勢必產(chǎn)生溫度應(yīng)力而出現(xiàn)裂縫，這些裂縫也首先產(chǎn)生在較薄弱的部位，即板角處。另外，室內(nèi)外溫差變化較大，也要引起一定的裂縫。
（7）目前在主體結(jié)構(gòu)施工過程中，普遍存在質(zhì)量與工期之間的較大矛盾。一般主體結(jié)構(gòu)樓層施工速度平均為5-7天左右一層，最快時甚至不足5天一層。因此當樓層混凝土澆筑完畢后不足24小時的養(yǎng)護時間，就忙著進行鋼筋綁扎、材料吊運等施工活動，施工操作過程中產(chǎn)生的動荷載、沖擊荷載，模板、鋼管等周轉(zhuǎn)材料的集中堆放，使現(xiàn)澆樓板因承受高于設(shè)計時所考慮的荷載而出現(xiàn)裂縫。
2 裂縫的控制與防治
施工階段應(yīng)該是全面預(yù)防和控制現(xiàn)澆板混凝土裂縫的關(guān)鍵階段。從原材料進場、施工工序、施工組織設(shè)計、施工措施、隱蔽驗收，到后期養(yǎng)護等各方面予以防治和控制。（1）重視事前控制。樓板澆筑前，施工單位應(yīng)針對工程具體情況，精心設(shè)計編制施工組織設(shè)計和施工方案，其中包括意外情況下，如天氣突變、機構(gòu)故障、停水停電的應(yīng)急措施，并經(jīng)監(jiān)理審查修改后嚴格按此執(zhí)行，加強技術(shù)交底工作。
（2）嚴把原材料質(zhì)量關(guān)。近年來，為實現(xiàn)文明施工，提高設(shè)備利用率，節(jié)約能源，商品混凝土的使用率逐年提高。但受劇烈的市場競爭，導(dǎo)致各商品砼廠商以采用大粉煤灰摻量，低價位、低性能的砼外摻劑，以及細度模數(shù)低、含泥量較高的中細砂作為降低價格和成本的主要競爭手段，導(dǎo)致商品混凝土質(zhì)量顯著下降；另一方面承包商在訂購商品混凝土?xí)r，應(yīng)根據(jù)工程的不同部位和性質(zhì)提出對混凝土品質(zhì)的明確要求，不能片面壓價和追求低價格、低成本而忽視了混凝土的品質(zhì)，導(dǎo)致混凝土性能下降和收縮裂縫增多。同時現(xiàn)場應(yīng)逐車嚴格控制好商品混凝土的坍落度檢查，以保證混凝土熟料的半成品質(zhì)量。
關(guān)鍵詞：現(xiàn)澆樓板；裂縫原因；控制策略
0 前言
從實踐來看，建筑工程的樓板裂縫一般出現(xiàn)在混凝土澆筑之的后一年之內(nèi)，裂縫的寬度相對比較小，且在1mm范圍以內(nèi)。如果建筑工程現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)了施工裂縫，則就是永久性的，不可能閉合或者消失。
1 現(xiàn)澆樓板施工裂縫產(chǎn)生的原因分析
據(jù)調(diào)查顯示，造成建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的原因很多，每一個環(huán)境處理不好，都可能造成裂縫病害，甚至更為嚴重的后果，究其原因，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）混凝土材料自身的收縮性導(dǎo)致了現(xiàn)澆樓板板出現(xiàn)了裂縫。
一般而言，混凝土材料尤其自身的特點，即伸縮性。在混凝土材料施工以后的自然硬化時期，由于混凝土結(jié)構(gòu)中的大量水份不斷地蒸發(fā)掉了，導(dǎo)致其體積逐漸減小、收縮，可是樓板的周圍因受到支座的制約而難以自由伸縮。因此，當混凝土材料收縮所引起的現(xiàn)澆樓板承受強度達到一定極限時，就會導(dǎo)致現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)裂縫病害。
（2）施工過程中存在的一些問題。
由于建筑工程的現(xiàn)澆樓板過早地進行了施工，其上面附加了過重的荷載，最終導(dǎo)致現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)了裂縫問題。根據(jù)我國《混凝土結(jié)構(gòu)旌工質(zhì)量驗收規(guī)范》之要求，在混凝土澆注后的強度上升到1.2MPa之前，絕不允許在其上面任意的踩踏或者安裝各種模板、支架等結(jié)構(gòu)。實踐中卻并非如此，尤其是建筑工程的開發(fā)商一味地趕進度、縮短施工工期，甚至在剛剛澆注好的現(xiàn)澆樓板上就任意的進行踩踏或者搬運各種施工材料。由于在現(xiàn)澆注的混凝土上進行集中放料、砂漿、磚塊以及模板等施工材料，使其過早地承受了一定的荷載，從而形成了很多人為的現(xiàn)澆樓板裂縫。
（3）因溫度變化而造成的現(xiàn)澆樓板裂縫。
眾所周知，水泥材料如果長期存放在常溫條件下，則很可能就會出現(xiàn)凝結(jié)硬化和水化效應(yīng)，尤其是天氣炎熱的夏天，水分蒸發(fā)比較快，更加速了其硬化。當混凝土材料澆筑完畢后，在水化過程中會釋放出大量的熱量，尤其在高溫下條件下，因得不能及時進行給水養(yǎng)護，而很容易造成失水性收縮，最終使混凝土結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫病害。據(jù)調(diào)查顯示，當前我國很多的樓板裂縫病害都是因太陽的暴曬造成的。
（4）因施工時間太長而沒有設(shè)置伸縮縫引起的現(xiàn)澆樓板裂縫。
實踐中我們看到，建筑工程的開發(fā)商以及業(yè)主，為進一步節(jié)省土地資源，經(jīng)常會不顧工程結(jié)構(gòu)的長度設(shè)計，最終導(dǎo)致房屋的整體長度太長，加之也不設(shè)置伸縮縫，當建筑工程結(jié)構(gòu)的伸縮度超過了設(shè)計要求限度時，就會產(chǎn)生裂縫。
（5）混凝土材料的配制不合理造成的裂縫。
混凝土材料配制過程中存在著一些問題，比如粉煤灰的加入量太大以及水灰的配比太大等；同時，由于施工過程中所采用的是混凝土泵送方式，為了能有效地增加其可泵性，加大了混凝土材料的塌落度；混凝土材料中所含有的細骨料多為細沙或者特細砂，其含泥量一般都比較的大。當混凝土材料搗拌完成以后，由于養(yǎng)護等工藝不能及時的落實，而且澆水的養(yǎng)護作業(yè)完成的也不好，最終導(dǎo)致建筑工程現(xiàn)澆樓板出現(xiàn)了施工裂縫。實踐中我們還經(jīng)常會看到，混凝土材料澆搗過程中因振搗不到位，而導(dǎo)致混凝土材料施工以后出現(xiàn)裂縫；建筑工程的現(xiàn)澆樓板線管位置沒有采取有效的加強措施，加之施工周期太短、模板等支撐拆除太早以及磚塊、鋼筋等材料也被過早地放置在樓板之上，因荷載過于集中而出現(xiàn)了裂縫。
2 建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫控制策略
基于以上對當前建筑工程現(xiàn)澆板施工裂縫問題及其成因分析，筆者認為除了要提高設(shè)計水平外，最重要的就是施工材料管理與施工過程的質(zhì)量控制。
（1）施工材料管理。
建筑工程現(xiàn)澆樓板施工材料，主要是由普通硅酸鹽及硅酸鹽水泥拌制而成，拌制過程中要控制外加劑的摻加量。具體是：粉煤灰的實際用量一定不能高于水泥量的百分之十五：混凝土材料中的水灰之比也應(yīng)當注意，其每立方米的最大水量不能超過80千克；施工現(xiàn)場的澆搗過程中，要保證混凝土材料的塌落度在15cm以下；混凝土材料中所使用的細骨料，一般不能使用細沙或者特細砂，同時還要盡可能地降低細骨料中的含泥量。
（2）施工過程中的質(zhì)量控制。
實際施工過程中要注意以下幾點：
第一，要對模板的施工過程加強管理。在施工之前，首先應(yīng)當先編制一套模板施工方案，尤其是那種高支撐模板施工方案，其內(nèi)容應(yīng)當包括荷載計算、支撐與模板、系統(tǒng)強度與剛度、抗傾覆性以及穩(wěn)定性等事項的驗算。實際施工過程中對于已經(jīng)重復(fù)使用的模板及支撐材料，一般應(yīng)當對其強度做測試。其中，技術(shù)方案一般應(yīng)當以其施工材料的強度實測值為計算依據(jù)。同時，要保證支撐架的剛度符合要求，每一個接觸面必須要有牢固的支撐點，必須是由專人負責(zé)振搗過程的監(jiān)督，以免出現(xiàn)松扣下沉等現(xiàn)象。對于薄弱位置，比如平臺進料口處，模板與支撐強度只有達到了設(shè)計強度方可拆除，這樣可以避免因過早地拆模而導(dǎo)致結(jié)構(gòu)受損，進而產(chǎn)生裂縫。施工過程中，應(yīng)當不斷地使用移動標志對混凝土板厚度進行控制，以保證其符合設(shè)計要求?；炷敛牧蠞仓?，一般應(yīng)當先將模板和基層澆水、濕透，以免因過于干燥而過多地吸收混凝土材料中的水分，對澆筑不利。
第二，后澆帶施工應(yīng)當嚴格按照設(shè)計要求進行。首先應(yīng)當將后澆帶中的多余石子以及其他的雜物清除干凈，同時還要避免在混凝土澆注之前拆除模板和支柱，這樣很可能會導(dǎo)致懸臂的形成，最終使其變形。在混凝土澆筑之后，還要注意用水將后澆帶位置洗凈。當現(xiàn)澆板面澆注完成以后，首先應(yīng)當待混凝土的強度達到了1.2MPa以后，方可在上面放置施工用品。樓層上的混凝土澆筑完成以后，二十四小時內(nèi)只能進行測量、彈線或者定位等作業(yè)活動。當工期緊張迫切需要進行下一道工序時，應(yīng)當事先采取一定的措施，以免現(xiàn)澆樓板上因荷載過于集中而產(chǎn)生裂縫。具體是鋼筋材料一次吊運不能太多，必須分散堆放，當綁扎完墻柱鋼筋以后再吊運模板。在高層或超高層建筑施工過程中，一般至少要配備4套模板周轉(zhuǎn)使用，以免因套數(shù)太少而導(dǎo)致底層模板拆除過早，進而產(chǎn)生裂縫。
第三，混凝土材料施工以后，一定要注意養(yǎng)護，這是非常重要的一個環(huán)節(jié)?；炷潦┕ず蟮谋耩B(yǎng)護可以增加其強度，尤其是早期的養(yǎng)護，可以有效地避免因表面的脫水而產(chǎn)生伸縮性的裂縫。在炎熱的夏天施工過程中，一定要通過多澆水來增加其表面的濕潤度，既可減少因溫差而產(chǎn)生的裂縫，又可減少因收縮而造成的應(yīng)力。混凝土材料施工過程中，最好用麻袋或者草包等物體覆蓋在其上面，經(jīng)一周的養(yǎng)護（要不斷地噴水）可提高混凝土結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量。
3 結(jié)語
總而言之，導(dǎo)致建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的原因很多，實踐中我們只有不斷地加強思想重視和施工技術(shù)創(chuàng)新，才能保障建筑工程施工質(zhì)量，保障建筑事業(yè)的順利發(fā)展。
參考文獻：
[1]李福龍.淺談建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的成因與預(yù)防措施[J].價值工程，2011（03）.
[2]李慶滿.淺談建筑工程現(xiàn)澆樓板施工裂縫的成因與預(yù)防措施[J].中國科技博覽，2011（09）.
供電公司經(jīng)濟平安風(fēng)險管理實施方案（附管理控制模板）
按照省公司皖電審353號指導(dǎo)意見和市公司經(jīng)濟平安風(fēng)險管理實施方案，進一步深化“經(jīng)濟平安工程”建設(shè)，實施風(fēng)險常態(tài)化管理，結(jié)合公司實際，制定本實施方案。
一、工作目標
以經(jīng)濟活動風(fēng)險管理控制模板為載體，以經(jīng)濟平安內(nèi)部監(jiān)督的聯(lián)動工作為推動，進一步深化和細化經(jīng)濟平安風(fēng)險管理工作，強化業(yè)務(wù)部門樹立風(fēng)險意識，在繼續(xù)關(guān)注關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的制度與機制的建立、制度的執(zhí)行與機制的運作這兩個方面風(fēng)險的同時，逐步擴大納入風(fēng)險評估的要素，關(guān)注企業(yè)外部因素和內(nèi)部管理，建立不相容崗位分離的監(jiān)督制約機制。圍繞公司各項業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的管理目標，通過梳理業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點分析開展風(fēng)險識別、風(fēng)險評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施加以預(yù)防和控制，保證公司經(jīng)濟安全。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任分工
（一）成立風(fēng)險管理委員會
組長：張小東
副組長：鄧子瑞宋亞
成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海
張軍吳軍余紅姚小平
崔玉民盧山代建國
風(fēng)險管理委員會下設(shè)辦公室，掛靠監(jiān)察審計部。
主任：張軍
成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷
（二）職責(zé)分工
經(jīng)濟平安風(fēng)險管理工作與公司其他管理工作緊密結(jié)合，以經(jīng)濟活動風(fēng)險管理控制模板為載體，全面落實風(fēng)險管理“三道防線”。
第一道防線：各有關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位，重點包括：財務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責(zé)：
（1）負責(zé)制定本單位（部門）具體風(fēng)險管理實施計劃
（2）負責(zé)梳理主管的業(yè)務(wù)流程
（3）負責(zé)分析關(guān)鍵點
（4）負責(zé)評估風(fēng)險
（5）負責(zé)制定風(fēng)險控制措施
（6）負責(zé)執(zhí)行控制活動
（7）負責(zé)對風(fēng)險控制進行過程記錄
（8）負責(zé)向公司監(jiān)察審計部報送經(jīng)濟平安風(fēng)險管理明細臺帳、季度報表和評估報告。
第二道防線：風(fēng)險管理委員會，具體工作職責(zé)：
（1）審議風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案
（2）審議重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風(fēng)險評估報告
（3）審議監(jiān)察審計部或風(fēng)險管理辦公室提交的風(fēng)險管理監(jiān)督評價綜合報告
（4）審議風(fēng)險管理組織機構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)方案
（5）辦理公司有關(guān)全面風(fēng)險管理的其他事項
第三道防線：監(jiān)察審計部或風(fēng)險管理辦公室，定期對各業(yè)務(wù)部門風(fēng)險管理工作實施情況和風(fēng)險管理措施的有效性進行協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并結(jié)合審計項目對公司風(fēng)險管理進行評估，提出改進建議。具體工作職責(zé)：
（1）負責(zé)制定總體計劃和實施細則
（2）負責(zé)部署各階段具體工作任務(wù)
（3）負責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)、督促和檢查各責(zé)任單位工作
（4）負責(zé)信息溝通和宣傳培訓(xùn)工作
三、經(jīng)濟平安風(fēng)險管理工作措施與計劃安排
（一）制定實施計劃與學(xué)習(xí)宣傳（8月份）
1.制定計劃和實施方案。根據(jù)省、市公司風(fēng)險管理指導(dǎo)意見、制訂本公司的經(jīng)濟平安風(fēng)險管理工作計劃，明確目標任務(wù)、職責(zé)與分工、方法與步驟，制定本單位的實施辦法，并積極實施。
2.學(xué)習(xí)宣傳與培訓(xùn)。公司上下深入學(xué)習(xí)宣傳《指導(dǎo)意見》，解讀文件精神。公司組織對風(fēng)險管理工作進行研討，開展經(jīng)濟平安風(fēng)險管理相關(guān)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進一步樹立全員風(fēng)險管理意識。
（二）各單位實施風(fēng)險評估步驟和方法（8-9月份）
1.梳理業(yè)務(wù)流程
（1）確定業(yè)務(wù)管理的各項目標，詳細說明該項控制要達到的目標
（2）梳理是否有健全的內(nèi)部控制制度
（3）梳理是否有清晰的管理流程
（4）梳理是否有明確的管理標準
（5）梳理是否有對應(yīng)的管理責(zé)任人
2.分析關(guān)鍵控制點
（1）找出關(guān)鍵控制點或關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
（2）分析每個關(guān)鍵控制點可能存在的風(fēng)險點
（3）收集風(fēng)險管理初始信息等基礎(chǔ)資料，如：制度辦法、財務(wù)報表、合同、工程項目等資料。
3.對風(fēng)險點進行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結(jié)合3種方法）
（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內(nèi)控評價體系進行定量評估。a評估風(fēng)險發(fā)生的可能性,b評估風(fēng)險發(fā)生的頻率（次數(shù)）,c評估風(fēng)險發(fā)生的危害程度。
（2）定性法：可采用問卷調(diào)查、集體討論、專家咨詢、行 業(yè)比較、政策分析等。
（3）根據(jù)評估結(jié)果得出相應(yīng)的風(fēng)險提示，風(fēng)險級別程度為（高風(fēng)險、一般風(fēng)險、有風(fēng)險、暫無風(fēng)險）
4.制定風(fēng)險管理控制措施和責(zé)任到人
詳細描述實際采用的風(fēng)險管理控制措施，詳細闡述控制部門或控制人實施控制的過程和完成時間、頻率等。
（1）確定采取的風(fēng)險管理策略：是控制風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險、需要上級協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險、其他等。
（2）將風(fēng)險控制的責(zé)任分解到具體的責(zé)任人。
（3）責(zé)任人按照控制措施負責(zé)對相關(guān)的風(fēng)險進行控制，負責(zé)風(fēng)險防范和控制。
（4）形成風(fēng)險管理模板，主要包括管理目標、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點、風(fēng)險評估結(jié)果、控制措施、風(fēng)險管理記錄臺帳。
（三）經(jīng)濟平安風(fēng)險管理的監(jiān)督與檢查（10月份）
監(jiān)察審計部定期進行經(jīng)濟平安風(fēng)險管理專題研究和分析，審核確認各單位自查自評結(jié)論，向風(fēng)險管理委員會報告公司各單位經(jīng)濟平安風(fēng)險管理工作實施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進行反饋，對整改情況進行監(jiān)督檢查。
四、經(jīng)濟平安風(fēng)險管理有關(guān)要求
（一）高度重視。各職能部門都要把風(fēng)險管理作為重要工作，樹立“抓經(jīng)營業(yè)務(wù)就要抓經(jīng)濟平安”的意識，按照職責(zé)分工抓好風(fēng)險管理，切實提高風(fēng)險防范能力，實現(xiàn)風(fēng)險的在控與可控。
（二）積極運用公司內(nèi)部控制評價體系。各單位開展風(fēng)險管理自評應(yīng)積極應(yīng)用省公司內(nèi)部控制評價體系，將其作為開展風(fēng)險管理自評的重要手段，分析潛在的風(fēng)險。
（三）建立臺帳。各單位應(yīng)對風(fēng)險管理信息實行動態(tài)管理建立明細臺帳（附件4），定期或不定期實施風(fēng)險辨識、分析、評價，以便對新的風(fēng)險和原有風(fēng)險的變化重新評估，并以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送。
（四）定期報告。各單位對經(jīng)濟平安風(fēng)險管理的實施情況，對存在的風(fēng)險，要要及時從外部、內(nèi)部影響因素進行分析、總結(jié)。各單位應(yīng)按以半年為一周期向監(jiān)察審計部報送一次《經(jīng)濟平安風(fēng)險管理實施情況一覽表》（附件5）及風(fēng)險管理總結(jié)報告，實現(xiàn)風(fēng)險的日常管理。
附件：
1.供電公司經(jīng)濟平安風(fēng)險管理控制模板
2.經(jīng)濟平安風(fēng)險管理評估工作任務(wù)分解表
3.經(jīng)濟平安風(fēng)險管理識別與評估方法表
4.供電公司風(fēng)險管理明細臺帳
5.經(jīng)濟平安風(fēng)險管理實施情況一覽表（半年報）
附件1：
供電公司
經(jīng)濟平安風(fēng)險管理控制模板
一、財務(wù)部
1、貨幣資金管理
關(guān)鍵控制點：崗位設(shè)置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關(guān)業(yè)務(wù)，是否建立了崗位責(zé)任制度并明確崗位職責(zé)；
（2）不相容崗位應(yīng)相互是否分離（重點是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監(jiān)督；
（3）供電所核算員的任免、調(diào)動是否事先征得縣公司財務(wù)部門同意，并辦理交接手續(xù)。
（4）公司內(nèi)部與貨幣資金業(yè)務(wù)相關(guān)的部門是否制定嚴格的發(fā)票收據(jù)管理制度并加強對發(fā)票、收據(jù)的購買、印制、領(lǐng)用、保管、繳銷、作廢的管理；
（5）是否設(shè)立專人管理并登記發(fā)票、收據(jù)臺帳；
（6）供電所是否以核算員為管理發(fā)票的第一責(zé)任人管理各類發(fā)票；
（7）縣公司電費收入及其他業(yè)務(wù)收入是否及時全額入賬；
（8）縣公司營業(yè)大廳收取電費的庫存現(xiàn)金是否當日存入銀行電費帳戶；
（9）縣公司營業(yè)大廳編制的銀行繳款單明細是否及時與財務(wù)部出納編制的電費帳戶銀行存款日記帳相核對。
（10）縣公司及供電所庫存現(xiàn)金是否設(shè)定最高限額，超過限額是否及時存入銀行；
（11）財務(wù)部出納人員和供電所核算員是否每日清點庫存現(xiàn)金并與庫存現(xiàn)金日記賬余額相核對；
（12）財務(wù)部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現(xiàn)金進行清查并填寫庫存現(xiàn)金盤點表及清查記錄；
（13）公司本部各生產(chǎn)單位自有資金是否統(tǒng)一納入公司財務(wù)管理，各供電所自有資金是否統(tǒng)一納入陽光公司財務(wù)管理并在公司財務(wù)部門和陽光公司財務(wù)部分別設(shè)置“明細帳”、“備查簿”；
（14）是否制定制度明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序；
（15）財務(wù)專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權(quán)人員保管；供電所帳戶預(yù)留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。
（16）是否制定了庫存現(xiàn)金支付的相關(guān)制度，庫存現(xiàn)金支付范圍是否符合規(guī)定；
（17）納人員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（18）是否制定了嚴格的支付審批程序并嚴格執(zhí)行，是否根據(jù)不同崗位職務(wù)設(shè)立不同級別的審批權(quán)限；
（19）大額資金的支付及對外投資等是否經(jīng)預(yù)算管理委員會或董事會審議，現(xiàn)金支付范圍是否符合中國人民銀行《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定。
2、固定資產(chǎn)管理
關(guān)鍵控制點：計價與折舊、使用及維護、資產(chǎn)處置
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否嚴格按照《國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)目錄》所列固定資產(chǎn)入賬，每類固定資產(chǎn)賬戶應(yīng)附有單獨的卡片或表單，資產(chǎn)使用或保管人是否同時擔(dān)任資產(chǎn)的記賬工作。
（2）是否按公司規(guī)定計提折舊，折舊的計提范圍、計提方法是否符合省公司固定資產(chǎn)管理辦法。
（3）資產(chǎn)價值管理部門、資產(chǎn)實物管理部門與資產(chǎn)使用保管部門之間管理權(quán)責(zé)是否劃分清晰。資產(chǎn)增減變動是否履行必要的審批手續(xù)并及時通知財務(wù)部門變更相應(yīng)卡片。
（4）維修和保養(yǎng)費用是否全部進入當期、或者分期攤?cè)敫髌诘某杀举M用，是否資本化。
（5）是否制定固定資產(chǎn)定期盤點的辦法并定期盤點。盤點結(jié)果是否進行認真分析，經(jīng)過規(guī)定的批準程序后進行相應(yīng)處理。
（6）是否建立固定資產(chǎn)保險管理工作制度、機構(gòu)健全，各責(zé)任部門是否按照省公司有關(guān)規(guī)定對理賠進行處理。
（7）資產(chǎn)處置（包括轉(zhuǎn)讓、盤虧、毀損、報廢、無償調(diào)撥等）是否按規(guī)定權(quán)限、程序履行申請、審批、處理。資產(chǎn)處置是否及時準確進行帳務(wù)處理。處置殘值是否及時準確入賬。
3、成本費用管理
關(guān)鍵控制點：預(yù)算、控制、核算、分析和考核
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否由各職能部門負責(zé)編制本部門歸口管理的成本費用年度預(yù)算或提出公司年度財務(wù)預(yù)算的建議。
（2）財務(wù)部是否對各部門上報的預(yù)算數(shù)據(jù)及建議進行初審、匯總和平衡后，并在此基礎(chǔ)上提出公司全年的預(yù)算草案。
（3）是否由預(yù)算管理委員會召開預(yù)算會議，對預(yù)算草案進行審查并下達年度成本計劃。
（4）成本責(zé)任中心是否將成本指標分解到各職能部室和生產(chǎn)經(jīng)營單位。
（5）各責(zé)任中心是否嚴格按照下達的成本費用計劃對歸口于本部門的費用負責(zé)安排支出，并按時與財務(wù)部核對使用及節(jié)余情況。
（6）各部門的費用發(fā)票是否按審批權(quán)限由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行審批簽字，再到財務(wù)部門報銷。
（7）費用支付和記賬是否職責(zé)分離，財務(wù)部門是否設(shè)專人對費用報銷的原始票據(jù)進行審核和復(fù)核，確保原始票據(jù)真實、合法、有效，報銷費用及時準確入賬。
（8）是否嚴格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費用或人為調(diào)節(jié)成本現(xiàn)象，成本費用的歸集與分配標準是否合理準確。
（9）各責(zé)任中心是否負責(zé)對各自控制的指標完成情況進行分析，財務(wù)部門是否負責(zé)對公司成本的分析，是否建立成本分析報告制度。
（10）是否建立成本考核制度，成本費用實績是否納入公司經(jīng)濟責(zé)任制考核。
4、農(nóng)維費管理
關(guān)鍵控制點：農(nóng)維費核算、預(yù)算管理、支出管理
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）農(nóng)維費是否在遠光系統(tǒng)中單獨設(shè)立賬套核算；
（2）農(nóng)維費是否編制年度財務(wù)收支預(yù)算，并經(jīng)預(yù)委員會審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續(xù)；
（3）農(nóng)維費及農(nóng)維費差額是否在開具增值稅發(fā)票時應(yīng)予以扣除,農(nóng)維費及農(nóng)維費差額是否開具普通發(fā)票；
（4）農(nóng)維費的計提和分割是否由營銷部門統(tǒng)一計算；
（5）農(nóng)維費是否按規(guī)定的標準計提，賬務(wù)處理正確；
（6）農(nóng)維費支出是否規(guī)范。
5、重大決策事項管理
關(guān)鍵控制點：籌資、投資、擔(dān)保。
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）發(fā)生長短期借款是否在年初應(yīng)編制融資預(yù)，并經(jīng)公司預(yù)委員會審批通過，
（2）長短期貸款是否根據(jù)年度預(yù)算編制月度計劃，同時經(jīng)董事會審批后報省公司審批，經(jīng)省公司審批后方可借款。
（3）對外投資是否納入公司預(yù)算控制，并經(jīng)董事會（董事會）審議通過
（4）項目投資與股權(quán)投資是否編制效益評價報告并對投資效益進行評價
（5）對外提供擔(dān)保是否提供擔(dān)保相關(guān)資料及風(fēng)險評估結(jié)果，報董事會批準后報省公司審批。
（6）是否建立擔(dān)保臺賬、建立跟蹤和監(jiān)控制度
二、營銷部
1、用戶申請與電價核定
關(guān)鍵控制點：電價審批、電價執(zhí)行、用戶信息分類、申請手續(xù)、用電合同、變更用電
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）分類電價是否物價部門規(guī)定，具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時，是否按照供電營業(yè)規(guī)則規(guī)定，事先到供電企業(yè)用電營業(yè)場所提出申請，辦理手續(xù)；
（3）用戶申請新裝或增加用電時，是否向供電企業(yè)提供用電工程項目批準的文件及有關(guān)的用電資料，包括用電地點、電力用途、用電性質(zhì)、用電設(shè)備清單等，并依照供電企業(yè)規(guī)定的格式如實填寫用電申請書及辦理所需手續(xù)；
（4）營業(yè)機構(gòu)受理用戶申請，組織相關(guān)人員完成現(xiàn)場勘察，是否就供電電源點、電壓等級、供電方式、計量裝置的配置提出書面意見，和用戶協(xié)商后，提出供電方案，由營銷部組織相關(guān)部門對供電方案進行會審；
（7）用戶確認后，是否委托具有資質(zhì)的施工單位進行施工；
（8）竣工驗收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計量方式、用電性質(zhì)、電價類別及計算方式等；
（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時，是否事先提出申請，并攜帶有關(guān)證明文件，到供電企業(yè)用電營業(yè)場所辦理手續(xù)，變更供用電合同，確定新的電價類別；
（10）每年定期開展用電檢查和營業(yè)普查，是否到用戶處核對客戶用電設(shè)備臺帳、合同執(zhí)行情況、電價執(zhí)行情況、安全用電情況等。
2、用戶工程與業(yè)擴工程
關(guān)鍵控制點：工程施工、施工質(zhì)量、工程驗收、表計管理、客戶檔案
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定用戶工程與業(yè)擴工程的內(nèi)部控制制度；
（2）是否委托具有資質(zhì)的設(shè)計單位進行工程設(shè)計；
（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進行工程施工；
（4）是否組織對施工圖紙進行審查；
（5）施工過程中，公司組織施工質(zhì)量檢查：
（6）隱蔽工程、電源點安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質(zhì)量如何；
（7）工程竣工后，是否組織相關(guān)部門對工程進行竣工驗收；
（8）用戶工程和業(yè)擴工程完工驗收合格后，是否由計量管理中心配置表計及客戶中心或計量管理中心裝表；
（9）電費管理中心在接到計量管理中心的裝拆單和客戶服務(wù)中心的業(yè)務(wù)單及供電合同后是否進行電費建卡或變更工作以及計算機系統(tǒng)的電費建卡；
（10）業(yè)務(wù)單、裝拆表單以及合同等相關(guān)客戶資料是否進行審核歸檔
3、抄表及表計校驗
關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復(fù)核、表計校驗管理
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（3）是否對集抄、遠程抄表方式應(yīng)定期核對；
（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進行現(xiàn)場核實處理；
（5）抄表員核實確認抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（6）電費復(fù)核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（7）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（8）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
4、收費
關(guān)鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復(fù)核
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
（1）是否制定有電費收費方面的內(nèi)部控制制度；
（2）電費管理中心是否與銀行進行對帳、平帳；
（3）確認后的電量，電費計算結(jié)果形成電費應(yīng)收數(shù)據(jù)信息是否全部通過審核；
（4）營銷部是否定期根據(jù)銀行進帳單、繳款單統(tǒng)計實收電費，制定電費回收情況表并欠費賬齡分析表；
（7）營銷部是否依據(jù)欠費催繳辦法對拖欠電費的用戶進行催收，并對電費回收進行考核；
（8）計劃部根據(jù)營銷部銷售電量和調(diào)度所口子的電量計算線損，是否對異常線損波動進行分析并檢查偷漏電等異常情況。
三、生產(chǎn)部
關(guān)鍵控制點：工程項目立項、設(shè)計、計劃、實施、工程款項支付、驗收及竣工決算。
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
1、企業(yè)是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項目法人負責(zé)制、資本金制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制）執(zhí)行情況，重點檢查招投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制的實施，工程管理組織形式是否科學(xué)；
2、工程項目立項是否經(jīng)過充分的技術(shù)論證和財務(wù)評價，預(yù)算管理委員會是否審查，防止論證不科學(xué)而造成投資上的損失和浪費；
3、工程設(shè)計委托的單位是否具備資質(zhì)，是否簽訂合同；監(jiān)督工程項目是否嚴格實行計劃管理，投資計劃是否報省公司審批，年度資金預(yù)算是否落實；
4、是否對施工隊伍資質(zhì)進行審查、實行招投標制、簽訂施工合同等，是否實行工程監(jiān)理制，隱敝工程是否由項目負責(zé)部門（或業(yè)主）兩人以上簽字認可；
5、是否按合同支付工程備料款和工程進度款，工程質(zhì)保金是否按合同留足，是否嚴格控制成本費用；財務(wù)人員是否全過程參與了工程項目各個階段；
6、工程項目是否存在以預(yù)算代決算，工程造價是否突破概預(yù)算，是否按要求由相關(guān)部門組織驗收，竣工驗收資料是否齊全，并及時辦理竣工決算手續(xù)，審計部門有否進行審計，廢舊物資是否按規(guī)定辦理退庫手續(xù)，或處理的廢舊物資收入是否入賬；
7、是否制定了本單位工程項目管理辦法和工程竣工決算報告具體實施辦法，單位對竣工工程項目是否及時編制了工程竣工決算報告，單位投資項目是否實行統(tǒng)計制度和月度分析制度并定期上報、竣工決算報告是否經(jīng)過單位內(nèi)部或中介機構(gòu)的審計，單位財務(wù)、計劃、基建等相關(guān)部門在工程決算報告編制中是否履行了相應(yīng)的職責(zé)，是否對重大投資項目實行后評估制度。
四、物資公司
關(guān)鍵控制點：材料物資計劃、采購、合同、驗收、入庫、領(lǐng)用、清查。
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責(zé)是否劃分清楚，不相容職務(wù)是否分離；
2、材料物資計劃管理是否科學(xué)，有否根據(jù)生產(chǎn)部門需求申請編制；
3、材料采購是否嚴格實行招投標管理制和合同管理制，采購權(quán)根是否劃分清楚；
4、材料入庫是否組織相關(guān)部門針對材料數(shù)量、品種、規(guī)格、質(zhì)量價格進行現(xiàn)場驗收，款項支付是否按合同和驗收無誤后的結(jié)算單據(jù)進行；
5、材料的領(lǐng)用手續(xù)是否完備，倉儲人員有否不按規(guī)定的手續(xù)發(fā)料，倉儲人員有否及時根據(jù)領(lǐng)料單登記材料臺帳，財務(wù)部門稽核人員有否去現(xiàn)場進行稽核；
6、材料的倉儲管理是否科學(xué)，有無因管理責(zé)任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責(zé)是否明確；
7、有否定期組織清查盤點，做到帳賬相符、帳實相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責(zé)任，并按規(guī)定權(quán)限報批；
8、單位廢舊物資處理是否有明確統(tǒng)一的規(guī)定；
9、廢舊物資是否單獨保管，廢舊物資的處理是否及時入賬。
10、各物資需求部門是否根據(jù)實際工作需要將物資（預(yù)算范圍內(nèi)）采購申請報審批部門；
11、預(yù)算外采購是否明確專門的審批權(quán)限；
12、由招投標領(lǐng)導(dǎo)小組對標書審定后，是否對外統(tǒng)一；
13、非招標采購的詢價人與采購人職務(wù)是否分離；
14、是否建立供應(yīng)商評價機制，對詢價結(jié)果進行書面分析，供應(yīng)商的確定是否符合比質(zhì)比價原則；
15、招標采購與非招標采購合同的簽訂是否經(jīng)過紀檢、審計、法律、財務(wù)等部門的審核及會簽。
五、陽光公司
關(guān)鍵控制點：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所經(jīng)濟平安風(fēng)險管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）
關(guān)鍵控制點風(fēng)險識別主要內(nèi)容：
1、貨幣資金管理
（1）是否建立發(fā)票管理制度，明確管理責(zé)任人。
（2）收取的電費現(xiàn)金是否當日送存電費賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費），偏遠地區(qū)且在當?shù)匚撮_設(shè)賬戶的是否在收費人員回到電費賬戶開設(shè)地當天將電費送存電費賬戶。
（3）核算員是否根據(jù)開具的電費發(fā)票情況登記應(yīng)收電費明細賬，并根據(jù)營銷報表登記電費總賬，電費總賬和明細賬每月必須核對一致。
（4）供電所在每月月末是否將當月的零星安裝工程、對外提供勞務(wù)等零星工程收入、對外提供勞務(wù)收入上交陽光公司財務(wù)部。
（5）供電所不核算其他業(yè)務(wù)收支，但是否逐筆、序時登記其他業(yè)務(wù)收支備查薄。
（6）供電所經(jīng)費是否須逐筆、序時登記現(xiàn)金日記賬和經(jīng)費收支備查簿。
（7）供電所核算員是否每日終了要清點現(xiàn)金，將現(xiàn)金實有數(shù)與現(xiàn)金日記賬的當天余額相核對，保證賬款相符。
（8）供電所所有銀行賬戶是否應(yīng)納入縣公司財務(wù)統(tǒng)一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調(diào)節(jié)表。
（9）供電所是否在《鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所財務(wù)管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，是否制定嚴格的現(xiàn)金支付、審批、復(fù)核的程序，是否應(yīng)設(shè)定現(xiàn)金支付的最高限額；核算員在付款和結(jié)算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。
（10）勞務(wù)費返還、績效考核獎等自有資金的二次分配是否及時登記其他業(yè)務(wù)收支備查簿并定期與陽光公司對賬。
2、電力營銷管理
（1）具體用戶的電價類別是否根據(jù)核定相關(guān)信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。
（2）表卡上規(guī)定的基礎(chǔ)信息資料和設(shè)備臺帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現(xiàn)場查看，核實相關(guān)用戶信息。
（3）抄表員在初次抄表時是否復(fù)核用戶用電性質(zhì)及電價類別。
（4）每年是否按規(guī)定定期開展用電檢查和營業(yè)普查，查看計量方式、用電性質(zhì)、用電容量及設(shè)備、電價執(zhí)行情況等。
（5）用戶變更用電時，是否及時進行現(xiàn)場勘察、辦理變更手續(xù)并變更供用電合同和電費卡。
（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務(wù)是否分離。
（7）高壓用戶施工是否報縣公司審核，施工圖設(shè)計完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設(shè)計、施工。
（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術(shù)和安全性等方面進行驗收，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所業(yè)擴工程施工收費是否符合規(guī)定并全額上繳陽光公司，施工和驗收崗位相是否分離。
（9）裝表接電后，是否檢查計量正確性，用戶驗收確認表計輪換進行審核。
（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內(nèi)容，如原表指數(shù)、新?lián)Q或新裝表指數(shù)、換表前電量、換表后倍率確認等進行認真審核。
（11）是否制定抄表及表計校驗業(yè)務(wù)方面的內(nèi)部控制制度；
（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現(xiàn)場應(yīng)仔細核對表號、互感器倍率等相關(guān)的信息；
（13）對集抄、遠程抄表方式是否定期核對；
（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業(yè)務(wù)變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據(jù)異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內(nèi)部工作傳單，相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)內(nèi)部工作傳單進行現(xiàn)場核實處理；
（15）抄表員核實確認抄表數(shù)據(jù)后是否及時將抄表數(shù)據(jù)上傳到營銷mis系統(tǒng)；
（16）電費復(fù)核人員是否對抄表數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；
（17）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；
（18）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。
（19）電費發(fā)票是否根據(jù)當月抄表員實際抄回的用電量及相應(yīng)的電價開具，發(fā)票上填寫的單價、用電量和總金額應(yīng)當核對一致。
（20）mis系統(tǒng)打印電費發(fā)票前，是否對票面進行核對。
（21）微機員與抄表員職務(wù)是否分離。
（22）收費員收取的電費是否全額上繳縣公司電費專戶，是否存在截留。23、編制欠費清單交責(zé)任電工（收費員）是否單獨保管用戶的欠費發(fā)票。電費資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務(wù)分離。
（23）是否根據(jù)銷售電量和供電關(guān)口電量計算線損并設(shè)專人對臺區(qū)線損進行管理。
（24）線損在每月的測算值應(yīng)在一定的區(qū)間內(nèi)，若差異太大，檢查是否存在設(shè)備故障或偷、漏電等異常情況并及時反映。
（25）是否存在將預(yù)收性質(zhì)的電費沖抵應(yīng)收，是否將回收老欠電費抵當月應(yīng)收或用其他資金墊付或經(jīng)費沖抵，以達到通過對工作績效考核的情況。
（26）核算員是否每月記錄電費賬，核算電費明細賬，核對各臺區(qū)電費回收情況，定期與縣公司財務(wù)部核對電費往來。
（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。
（28）核銷電費是否符合規(guī)定程序，收回以前年度核銷的電費賬務(wù)處理是否正確
3、物資管理
（1）領(lǐng)用物資是否及時入庫，領(lǐng)用物資與實際入庫是否一致。
（2）驗收后是否及時進行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結(jié)，并保持帳、卡、物三相符。
（3）是否制定了倉儲保管的相關(guān)規(guī)定，是否對倉儲保管員的職責(zé)做了詳細說明。
（4）倉儲物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。
（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。
（6）是否根據(jù)需要設(shè)置安全員崗位并制定相應(yīng)的職責(zé)，消防、防盜、防潮設(shè)施配備是否齊全。
（7）是否定期或不定期的進行消防、防盜設(shè)施的檢測并進行記錄。
（8）物資保管員是否能正確報警和使用消防器材，是否制定了危險品管理制度。
（9）易燃、易爆物品是否按照標準規(guī)定存放，是否存在混庫現(xiàn)象。
（10）對生產(chǎn)或工程結(jié)束后退回的剩余材料是否及時辦理入庫手續(xù)，以確保其成本開支的真實性。
（11）是否進行經(jīng)常性和定期性的盤點，確保在庫物資數(shù)量同計算機庫存數(shù)、帳、卡、物四相符。
（12）盤點后的盈虧是否認真進行原因分析并按相關(guān)規(guī)定進行處理。
（13）是否制定了切實可行的物資領(lǐng)用審批程序，并得到有效執(zhí)行。
（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經(jīng)專門人員審批并辦理領(lǐng)用手續(xù)后方可領(lǐng)用。
（15）倉管人員發(fā)料前是否對領(lǐng)料單中的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、簽字審批手續(xù)等進行認真的校對，能否做到嚴格按單發(fā)料。
（16）發(fā)料是否堅持先進先出原則，以縮短物資在庫時間，防止物資過期變質(zhì)。
（17）是否存在白條抵庫的現(xiàn)象？物資領(lǐng)用后是否能夠及時、準確的記錄領(lǐng)用情況？
（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復(fù)列支拆除費用，是否按照權(quán)限處置廢舊物資。
（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產(chǎn)的情況。
附件2：
供電公司經(jīng)濟平安風(fēng)險管理評估工作任務(wù)分解表
序號
主要內(nèi)容
工作內(nèi)容分解
分管領(lǐng)導(dǎo)
責(zé)任人
責(zé)任部門
配合部門
時間安排
1
制定工作計劃，明確具體工作內(nèi)容工作措施。
1、轉(zhuǎn)發(fā)文件，組織人員學(xué)習(xí)省公司經(jīng)濟平安風(fēng)險管理工作指導(dǎo)意見
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
8月份
2、制定下發(fā)經(jīng)濟平安風(fēng)險管理的具體實施方案通知
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司有關(guān)部門
2
根據(jù)省公司工作目標、工作范圍、工作要求、工作要點制定具體工作計劃，分解風(fēng)險管理模板，開展風(fēng)險識別、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制。
1、貨幣資金風(fēng)險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司各單位
8月份
2、固定資產(chǎn)風(fēng)險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司各單位
3、成本費用風(fēng)險管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
公司有關(guān)部門
4、農(nóng)維費管理控制模板
張小東
李鳳春
吳軍
盧山
財務(wù)部
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
5、重大決策事項管理控制模板
張小東
吳軍
財務(wù)部
6、電力營銷管理控制模板
唐亞非
余紅
營銷部
客服中心
7、工程建設(shè)管理控制模板
梅杰
姚小平
生產(chǎn)部
各生產(chǎn)單位
8、物資管理控制模板
劉榮海
崔玉民
代建國
物資公司
9、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所風(fēng)險管理控制模板
李鳳春
盧山
陽光公司
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所
3
完成風(fēng)險的識別、評估等
將評估結(jié)果，明細臺帳、報表、報告報送審計部和分管領(lǐng)導(dǎo)
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
9月份
4
監(jiān)督與監(jiān)察
監(jiān)察審計部組織對各單位風(fēng)險管理工作開展情況進行監(jiān)督檢查。
宋亞
張軍
監(jiān)察審計部
公司各單位
10月份
附件3：
經(jīng)濟平安風(fēng)險識評估方法——lec法
經(jīng)濟平安風(fēng)險評估方法參照安全生產(chǎn)風(fēng)險評估中的lec法，用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標值之積來評價風(fēng)險程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發(fā)生風(fēng)險的可能性大??；e——風(fēng)險發(fā)生的頻度；c——一旦發(fā)生風(fēng)險會造成的損失后果；d——危險性。
l的取值參考
e的取值參考
分數(shù)值
風(fēng)險發(fā)生的可能性
分數(shù)值
風(fēng)險發(fā)生的頻繁程度
10
完全可以預(yù)料（會發(fā)生）
10
每天
6
相當可能發(fā)生
6
每周一次，或偶然
3
可能發(fā)生，但不經(jīng)常
3
每月一次
1
發(fā)生的可能性小，屬于意外
2
每季度一次
0.5
很不可能發(fā)生，可以沒想到
1
每年－至兩次
c的取值參考為：
分數(shù)值
發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的后果（對企業(yè)）
發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的后果（對干部個人）
100
特別重大損失（達500萬元以上）、特別重大影響（國家）
違法犯罪，情節(jié)十分嚴重，影響特別惡劣
40
重大損失（達100萬元以上）、重大影響（?。?/p>
違規(guī)違紀，情節(jié)嚴重，影響惡劣
15
嚴重損失（達10萬元以上）、嚴重影響（市、省公司）
違規(guī)違紀，情節(jié)較重，影響較嚴重
7
較大損失（達1萬元以上）、較大影響（本單位）
違規(guī)違紀，情節(jié)一般，影響較壞
3
一般損失（達1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）
違規(guī)違紀，情節(jié)較輕，影響較小
1
引人注目，需要補救（范圍較小）
不構(gòu)成違規(guī)違紀，影響輕微
d的取值參考為：
分數(shù)值
危險程度
評估結(jié)論
＞160
高度危險，要立即整改
高風(fēng)險
70-160
顯著危險，需要修改
中風(fēng)險
20-70
一般危險，需要注意
低風(fēng)險
＜20
沒有風(fēng)險
暫無風(fēng)險
附件4：
供電公司風(fēng)險管理明細臺帳
部門（單位）：
年月日
控制模板
關(guān)鍵控制點（風(fēng)險點）
基礎(chǔ)資料來源
風(fēng)險識別
風(fēng)險類別
風(fēng)險評估（定量）
風(fēng)險評估（定性）
風(fēng)險等級
風(fēng)險管理措施
有無內(nèi)控制度等
內(nèi)控制度是否完善
執(zhí)行考核是否有效
發(fā)生概率（e）
發(fā)生可能（l）
發(fā)生后果（c）
風(fēng)險值（d)
問卷調(diào)查
集體討論
行業(yè)比較
政策分析
風(fēng)險策略
管理工具
管理責(zé)任人員
單位負責(zé)人：
填制人：
附件5：
經(jīng)濟平安風(fēng)險管理實施情況一覽表（半年報）
年八月二十七日
本期實施風(fēng)
險評估事項
對應(yīng)
模板
主要情況描述
風(fēng)險屬性
風(fēng)險
處理
策略
現(xiàn)有風(fēng)險
未來風(fēng)險
高
風(fēng)險
一般
風(fēng)險
低
風(fēng)險
暫無
風(fēng)險
高
風(fēng)險
一般
風(fēng)險
低
風(fēng)險
暫無
風(fēng)險
1
2
3
4
備注：1、“對應(yīng)模板”項按經(jīng)濟平安風(fēng)險管理規(guī)定的模板名稱填列，如基層單位有改動，則按基層單位改動后的對應(yīng)模板填列。
2、“主要情況描述”內(nèi)容包括：風(fēng)險評估實施過程的簡單描述、存在的風(fēng)險及其原因（原因應(yīng)從外部、內(nèi)部影響因素分析，內(nèi)部因素分析應(yīng)從制度的健全性和執(zhí)行的有效性兩個方面進行分析）。
3、“風(fēng)險屬性”項請在對應(yīng)項直接劃“√”。
4、“風(fēng)險處理策略”項請按照省公司“審工作19號”文規(guī)定填列，即填列“控制、承擔(dān)、其他、需上級協(xié)調(diào)解決的風(fēng)險”。
5、本表按評估的事項一事一列。
關(guān)鍵詞：現(xiàn)澆混凝土樓板 裂縫 措施
近年來，很多房屋現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫的出現(xiàn)，使施工單位和用戶感到不安，引起了社會廣泛關(guān)注。從有關(guān)部門的住房數(shù)據(jù)中查詢到，當前很多房屋的現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫呈現(xiàn)出不同嚴重程度和普遍性。但是，從現(xiàn)代科學(xué)的具體研究理論和大量的混凝土工程實踐證明，混凝土結(jié)構(gòu)裂縫是不可避免的。所以，裂縫是大家都可以接受的一種材料特點，關(guān)鍵是我們?nèi)绾问蛊溆泻Τ潭瓤刂圃谝粋€有效的規(guī)模內(nèi)。由于使用的混凝土是由多種材料組合而成的混合物，它屬于一種脆性材料，容易受到溫度、壓力和外力的影響，進而有可能呈現(xiàn)裂縫?；诖?，本文聯(lián)系工程實例對現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫發(fā)生的原因和預(yù)防措施進行了分析和總結(jié)。
一、現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫品種
現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板裂縫主要有以下幾種：（1）溫度裂縫。由于溫度變化、混凝土熱脹冷縮導(dǎo)致出現(xiàn)裂縫，如建筑東西方向的房間，屋頂層和樓上的地板，經(jīng)常發(fā)生45°斜角裂縫。（2）結(jié)構(gòu)裂縫。對一些特殊的鋼筋混凝土樓板，結(jié)構(gòu)設(shè)計時計算模式或配筋方式不合理、出現(xiàn)超筋和少筋，設(shè)計的不合理導(dǎo)致了混凝土樓板裂縫的出現(xiàn)?；炷列阅芙档秃洼p易開裂，所以在一些薄部件和截面承載的地方，經(jīng)常會容易發(fā)生一些結(jié)構(gòu)裂縫。例如：拐角應(yīng)力集中處的45°斜裂縫，板端負彎矩的橫向和縱向面板裂縫等。（3）收縮裂縫。混凝土在塑性收縮、硬化收縮、碳化收縮、水分收縮過程容易構(gòu)成各種收縮裂縫。所以出現(xiàn)的收縮裂縫的形狀沒有規(guī)則，或散狀或龜裂形狀。超長地下室底板工程經(jīng)常存在這樣的裂縫，設(shè)計上的不合理，材料性能的不合格，和施工技術(shù)不到位都會導(dǎo)致出現(xiàn)這種裂紋。
二、裂縫產(chǎn)生原因與防治措施
導(dǎo)致現(xiàn)澆混凝土樓板發(fā)生裂縫的緣由比較多，與材料、設(shè)計和施工管理等均有聯(lián)系，以下主要從施工方面加以分析：
1、模板原因
原因：混凝土未成型前，模板有任何移動變形、混凝土都會開裂。如果模板剛度和強度并不適合，當發(fā)生小位移和變形會導(dǎo)致剛剛澆筑的塑料混凝土跟著模板一起產(chǎn)生同樣變形的裂縫；當模板規(guī)模的水平尺寸標高不是很統(tǒng)一時，也就是混凝土澆注后的有效截面的高度不一致時，也可以在外部負載增加下產(chǎn)生裂縫，甚至?xí)罨?、加大裂縫。
預(yù)防和控制措施：（1）設(shè)計模板系統(tǒng)時，要保證模板系統(tǒng)具有足夠的剛度和穩(wěn)定性，和地基、基礎(chǔ)牢固，這樣就能防止模板變形，移動，下沉或者地基和基礎(chǔ)的不均勻沉降導(dǎo)致混凝土裂縫的產(chǎn)生。（2）梁板（包括拱，殼）結(jié)構(gòu)模板的移除，必須有可靠地強度根據(jù)，（有必要留置同條件的試塊）和經(jīng)過技能總監(jiān)（或工程師）的同意。
2、混凝土的養(yǎng)護
原因：如果地板混凝土早期的外觀不掩蓋或澆水維護、外表游離水分蒸發(fā)過快，產(chǎn)生強烈的體積縮短，將導(dǎo)致開裂。和在施工過程中，由于趕工期、灑水養(yǎng)護將會影響施工放線、樓板混凝土常常缺乏充分的澆水。
預(yù)防和控制措施：地面混凝土澆筑結(jié)束二次抹壓后，應(yīng)立即用塑料薄膜覆蓋，在施工放線的時候，只允許揭開需要放線的部位，進行彈線作業(yè)，其他部分嚴格禁止揭開。彈線完成后及時復(fù)位，等待樓板混凝土強度達到一定強度后，才能掀開塑料薄膜，派專人澆水維持一星期。
3、鋼筋保護層過大或過小
原因：鋼筋混凝土樓板的拉應(yīng)力、外部負載的彎矩和防止混凝土溫度裂縫和收縮而產(chǎn)生的雙重效果，這個雙層效果，應(yīng)需鋼筋處在上下合理的保護層的前提才能保證有用。施工不注意鋼筋的保護，把面板負筋弄彎曲，上層鋼筋網(wǎng)的鋼筋小馬凳設(shè)置范圍太大，甚至不設(shè)置等，將形成負筋保護層太大，支座負彎矩得不到有效地抵抗，招致面板呈現(xiàn)裂縫。
預(yù)防和控制措施：首先應(yīng)盡可能選擇雙層雙向配筋，如果不能雙層雙向配筋，那么我們的負筋應(yīng)該盡量避免使用剛度差的鋼筋，尤其是冷軋扭鋼筋，嚴格控制小馬凳距離等。
4、混凝土的澆筑與振搗
原因：地面混凝土澆筑太快，如果混凝土受到約束，混凝土本身發(fā)生應(yīng)力不能釋放，將使得“龜裂”的產(chǎn)生。另外，樓板混凝土振搗要適合，一直到混凝土出現(xiàn)漿，不再繼續(xù)下沉為止。若果不振動，可能造成混凝土松弛不致密；或者振動過多，造成骨料下沉、水泥漿太多。
預(yù)防和控制措施：嚴格控制澆筑程序，選擇分幅分部施工方法，建立適當?shù)氖┕たp，以便使每個樓層板化整為零，削減“龜裂”的產(chǎn)生。此外，振搗要密實，禁止漏振動和振動過度。
5、預(yù)埋線管的影響
原因：通常嵌入單支直徑小的線管到在混凝土收縮和受拉的方向，并且保證開間寬度較小，通常不會發(fā)生樓板裂縫。另一方面，預(yù)埋的線管直徑較大，開間寬度也較大，和線管的走向重合于混凝土收縮受拉的方向，它很容易產(chǎn)生樓板裂縫。
預(yù)防和控制措施：板內(nèi)管道直徑通常不應(yīng)大于板厚的1P3，對于較粗的線管或者是有較多線管分布的地方，應(yīng)該添加垂直于線管的短網(wǎng)鋼筋。根據(jù)實踐經(jīng)驗，我們一般建議增強的抗裂短鋼筋選擇型號為Ф6 ～Ф8，間距延150毫米，兩頭的錨固長度應(yīng)不小于300毫米。而當線管數(shù)量比較多的時候，適當?shù)母鶕?jù)預(yù)留孔洞結(jié)構(gòu)要求在四周添加上下各2Ф12井字形抗裂結(jié)構(gòu)鋼筋加固。
6、不合理的施工荷載
原因：當前的主體結(jié)構(gòu)的施工過程中，質(zhì)量和工期在之間存在相對較大的矛盾。通常樓層的施工速度平均為5 ～ 7 左右一層、最快的時候甚至少于5 d一層。開發(fā)人員為了搶時間，趕工程進度，在剛剛澆筑好的現(xiàn)澆板上或混凝土仍在初凝和終凝階段，隨意踐踏，傳輸材料，集中堆放磚和砂漿、模板等。過早的加載較大的負荷，從而人為造成了現(xiàn)澆板裂紋。
預(yù)防和控制措施：樓板混凝土澆注結(jié)束，等待樓板混凝土強度到達一定程度才開始下一個工序的施工。在混凝土終凝初期應(yīng)該防止施工荷載在樓板上發(fā)生了大震動。尤其是和建筑井架相接的樓板，其混凝土施工是最終的完成的，在它上面施工荷載受到震動是最早的和最頻繁，應(yīng)該引起特別的注意。
三、裂縫的處理
由于現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板出現(xiàn)裂紋產(chǎn)生的變形縫，不是結(jié)構(gòu)性的裂紋，不會影響結(jié)構(gòu)的的安全使用。但是我們?yōu)榱艘苑乐沽芽p的進一步擴張，需要對比較寬的裂縫進行強化處理。具體的處理方法，如下所示：（1）寬度小于等于0.3毫米的裂縫我們進行表面封縫。首先將抹灰層根除，沿裂縫切出一個“v”形槽。其次將“V”槽內(nèi)的渣子清除干凈，并在干燥的狀態(tài)下使用環(huán)氧膠泥密封，并且在環(huán)氧膠泥表面涂抹水泥砂漿。（2）>當寬度大于 0.3毫米時，我們選擇灌縫膠，而且我們還要使用一些增強加固的方法（如碳纖維加固等）。
四、結(jié)束語
總之，形成現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫的原因是比較多的，在設(shè)計、工程施工等方面均廣泛存在。我們需要盡可能的根除樓板裂縫的通病，首先設(shè)計人員要有杰出的理論基礎(chǔ)和豐富的實踐經(jīng)驗，其次是工程技術(shù)人員嚴重把好工程質(zhì)量關(guān)，不能放松對各工序的質(zhì)量監(jiān)督。
參考文獻
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2020年X月
為進一步推動嵌入式廉潔風(fēng)險防控機制建設(shè)工作的有效落地，確保嵌入式廉潔風(fēng)險防控機制發(fā)揮實效。按照公司的統(tǒng)一部署安排，XX分公司對廉潔風(fēng)險防控工作情況開展了全面自查，結(jié)合公司特點，認真查找風(fēng)險點，完善風(fēng)險防控措施，規(guī)范權(quán)力運行的制約和監(jiān)督機制，要求各風(fēng)險崗位嚴格遵守崗位職責(zé)，自覺接受員工群眾的監(jiān)督?，F(xiàn)將有關(guān)工作匯報如下：
一、開展自查的目的
針對容易產(chǎn)生風(fēng)險的崗位進行分析評估，有效遏制和減少腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。大力推行重點風(fēng)險崗位考評制。通過考評增強風(fēng)險崗位人員的防范意識、責(zé)任意識，促使各項工作落到實處。不斷改進風(fēng)險防控機制，構(gòu)建權(quán)力運行的動態(tài)監(jiān)管模式。從源頭上拒腐防變。推進黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展。為創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境提供保障。
三、自查內(nèi)容
（一）XXXX：共6個風(fēng)險點，其中A類風(fēng)險點2個，B類2個，C類2個。由XXX負責(zé)，自查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
（二）XXXX：共6個風(fēng)險點，其中B類風(fēng)險點2個，C類4個。由XXX負責(zé)，自查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
（三）XXXX：共10個風(fēng)險點，其中A類風(fēng)險點2個，B類5個，C類3個。由負責(zé)XX工作的XXX負責(zé)，自查過程中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
四、今后的風(fēng)險防控工作措施
（一）XXXX方面，要嚴格把控各類驗收和費用關(guān)口，未達標準的決不驗收，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神。
（二）XXXX方面，一是要對業(yè)務(wù)受理人員經(jīng)常性地進行風(fēng)險提醒教育，防范風(fēng)險發(fā)生；二是對受理情況做好稽核跟蹤，做好事前防控，事后監(jiān)督。
（三）XXXX方面，要重點做好資金監(jiān)管，嚴格按天進行營業(yè)款稽核，確保營業(yè)款零風(fēng)險。
XXXX分公司
【摘要】針對混凝土現(xiàn)澆板易產(chǎn)生裂縫這一現(xiàn)象，本文從施工振搗、抹面壓光等7個方面揭示了裂縫生成的原因，并提出了從原材料進場、施工工序、施工組織設(shè)計、施工措施等9個方面來全面預(yù)防和控制現(xiàn)澆板混凝土裂縫的產(chǎn)生，實際施工實踐證明這些防控裂縫的方法措施，具有較強的施工指導(dǎo)意義，為進一步做好現(xiàn)澆混凝土樓板裂縫控制提供了借簽依據(jù)。
【關(guān)鍵詞】鋼筋混凝土現(xiàn)澆板；裂縫；原因；控制
【Abstract】According to the phenomenon of easy occurence of crack in the ferroconcrete cast-in-Place floor， this paper reveals the reasons of occurence of crack in seven respects such as construction vibrating and trowel finish for calendering. And it prevent and control completely occurence of crack in the ferroconcrete cast-in-Place floor from nine respects such as the raw materials production control， construction process， construction organization design and construction measures. The application shows that the methods and measures of controlling crack are significant in construction. It provides the basis for further controlling cracks of ferroconcrete cast-in-place floor.
【Key words】Ferroconcrete cast-in-Place floor；Crack；Reason；Control
1. 引言
混凝土裂縫是建筑結(jié)構(gòu)構(gòu)件中較常見的現(xiàn)象，隨著我國建筑業(yè)的飛速發(fā)展，人民物質(zhì)生活水平的不斷提高，對住宅工程質(zhì)量的要求也越來越高。由于商品混凝土、泵送混凝土和其它新型建材的應(yīng)用，混凝土強度的提高，坍落度加大，現(xiàn)澆混凝土樓板的約束性增強，混凝土的收縮增大，從而造成現(xiàn)澆混凝土樓板的裂縫出現(xiàn)得越來越多，因此而引起的質(zhì)量投訴也較多。這些裂縫一般不會影響結(jié)構(gòu)的安全，但對結(jié)構(gòu)的正常使用和觀感卻有一定的影響，給住戶心理上造成“不安全感”。本文將通過對鋼筋混凝土現(xiàn)澆樓板裂縫產(chǎn)生的原因、出現(xiàn)的部位和形式進行分析，對裂縫的控制和預(yù)防和控制的方法進行詳細論述。
2. 混凝土現(xiàn)澆板裂縫產(chǎn)生的原因
2.1形式及其出現(xiàn)的部位。一般情況下，樓屋面裂縫表現(xiàn)為：表面龜裂，縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。這些裂縫產(chǎn)生的原因復(fù)雜，形式多樣。裂縫的形態(tài)和形狀多種多樣，大多出現(xiàn)在混凝土樓板的表面。在較薄的板中，裂縫常沿短尺寸方向分布，也有分布在樓板中間的縱橫向裂縫，爆炸型裂縫，預(yù)埋管件部位較寬的貫穿裂縫及房間陰角部位呈45度斜裂縫。
2.2原因分析?，F(xiàn)澆砼板裂縫究其原因，主要有施工、設(shè)計及混凝土原材料等三方面的原因，不良施工質(zhì)量導(dǎo)致的混凝土裂縫往往占有較大的比例，以下重點就施工階段現(xiàn)澆砼板裂縫產(chǎn)生原因進行分析。
(1)混凝土施工過分振搗，模板、墊層過于干燥，混凝土澆筑振搗后，粗骨料沉落擠出水分、空氣，表面呈現(xiàn)泌水而形成豎向體積縮小沉落，造成表面砂漿層，它比下層混凝土有較大的干縮性能，待水分蒸發(fā)后，易形成凝縮裂縫。在澆筑混凝土之前模板灑水不夠，過于干燥，則模板吸水量大，引起混凝土的塑性收縮，產(chǎn)生裂縫。
(2)混凝土澆搗后過分抹干壓光會使混凝土的細骨料過多地浮到表面，形成含水量很大的水泥漿層，水泥漿中的氫氧化鈣與空氣中二氧化碳作用生成碳酸鈣，引起表面體積碳水化收縮，導(dǎo)致混凝土板表面龜裂。
(3)施工工藝不當引起：在施工過程中由于施工工藝不當，致使支座處負筋下陷，保護層過大，固定支座變成塑性鉸支座，使板上部沿梁支座處產(chǎn)生裂縫；樓板的彈性變形及支座處的負彎矩在施工中使混凝土未達到規(guī)定強度，過早拆模，或者在混凝土未達到終凝時間就上荷載，造成混凝土樓板的彈性變形，致使砼早期強度低或無強度時，承受彎、壓、拉應(yīng)力，導(dǎo)致樓板產(chǎn)生內(nèi)傷或斷裂；大梁兩側(cè)的樓板不均勻沉降也會使支座產(chǎn)生負彎矩造成橫向裂縫。
(4)后澆帶施工不慎而造成的板面裂縫：為了解決鋼筋混凝土收縮變形和溫度應(yīng)力，規(guī)范要求采用施工后澆帶法，有些施工后澆帶不完全按設(shè)計要求施工，例如施工未留企口縫；板的后澆帶不支模板，造成斜坡槎；疏松混凝土未徹底鑿除等都可能造成板面的裂縫。
(5)樓面墊層內(nèi)鋪設(shè)的暗裝水管、電線套管鋪設(shè)不當，如水管、電線套管鋪設(shè)不夠牢靠、集中鋪設(shè)、上下交疊鋪設(shè)致使水管、電線套管上皮在墊層厚度1/3以內(nèi)，保護層厚度不足都可能造成板面沿管線長度方向產(chǎn)生裂縫。
(6)混凝土的收縮（溫度裂縫）：眾所周知，混凝土具有收縮的特性，產(chǎn)生收縮的主要原因是由于混凝土在硬化過程中的化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生“凝縮”和混凝土內(nèi)自由水分蒸發(fā)所產(chǎn)生的干縮兩部分所引起的體積收縮。而混凝土是由水泥、粗細骨料加水攪拌而成的一種非均質(zhì)的人工石材，其抗拉強度很低，當收縮所引起的體積變形不均勻或某一部位的收縮變形過大，混凝土互相約束而產(chǎn)生的拉應(yīng)力或剪應(yīng)力大于混凝土的抗拉強度時，現(xiàn)澆板就可能引起裂縫。受到支座的約束，勢必產(chǎn)生溫度應(yīng)力而出現(xiàn)裂縫，這些裂縫也首先產(chǎn)生在較薄弱的部位，即板角處。另外，室內(nèi)外溫差變化較大，也要引起一定的裂縫。
(7)目前在主體結(jié)構(gòu)施工過程中，普遍存在質(zhì)量與工期之間的較大矛盾。一般主體結(jié)構(gòu)樓層施工速度平均為5-7天左右一層，最快時甚至不足5天一層。因此當樓層混凝土澆筑完畢后不足24小時的養(yǎng)護時間，就忙著進行鋼筋綁扎、材料吊運等施工活動，施工操作過程中產(chǎn)生的動荷載、沖擊荷載，模板、鋼管等周轉(zhuǎn)材料的集中堆放，使現(xiàn)澆樓板因承受高于設(shè)計時所考慮的荷載而出現(xiàn)裂縫。
3. 裂縫的控制與防治
施工階段應(yīng)該是全面預(yù)防和控制現(xiàn)澆板混凝土裂縫的關(guān)鍵階段。從原材料進場、施工工序、施工組織設(shè)計、施工措施、隱蔽驗收，到后期養(yǎng)護等各方面予以防治和控制。
轉(zhuǎn)貼于
(1)重視事前控制。樓板澆筑前，施工單位應(yīng)針對工程具體情況，精心設(shè)計編制施工組織設(shè)計和施工方案，其中包括意外情況下，如天氣突變、機構(gòu)故障、停水停電的應(yīng)急措施，并經(jīng)監(jiān)理審查修改后嚴格按此執(zhí)行，加強技術(shù)交底工作。
(2)嚴把原材料質(zhì)量關(guān)。近年來，為實現(xiàn)文明施工，提高設(shè)備利用率，節(jié)約能源，商品混凝土的使用率逐年提高。但受劇烈的市場競爭，導(dǎo)致各商品砼廠商以采用大粉煤灰摻量，低價位、低性能的砼外摻劑，以及細度模數(shù)低、含泥量較高的中細砂作為降低價格和成本的主要競爭手段，導(dǎo)致商品混凝土質(zhì)量顯著下降；另一方面承包商在訂購商品混凝土?xí)r，應(yīng)根據(jù)工程的不同部位和性質(zhì)提出對混凝土品質(zhì)的明確要求，不能片面壓價和追求低價格、低成本而忽視了混凝土的品質(zhì)，導(dǎo)致混凝土性能下降和收縮裂縫增多。同時現(xiàn)場應(yīng)逐車嚴格控制好商品混凝土的坍落度檢查，以保證混凝土熟料的半成品質(zhì)量。
(3)認真做好隱蔽工程驗收，除了對樓板鋼筋按規(guī)格、長度、位置、間距按設(shè)計圖紙驗收外，還應(yīng)滿足施工規(guī)范要求，在必要的位置增設(shè)構(gòu)造鋼筋，并保證鋼筋的錨固、搭接長度，控制好鋼筋的保護層厚度，確保樓板的有效截面高度。
(4)正確留置施工縫。施工縫是結(jié)構(gòu)中的薄弱環(huán)節(jié)，因而宜留在結(jié)構(gòu)受力最小部位。單間板可留在平行于板短邊的任何位置，肋形樓蓋應(yīng)留在次梁跨度的中間1/3范圍內(nèi)，雙向板施工縫的位置應(yīng)按設(shè)計要求留置。提倡盡量不留施工縫。
(5)嚴格施工操作程序，不盲目趕工。杜絕過早上傳、上荷載和過早拆模。在樓板澆搗過程中更要派專人護筋，避免踩彎負筋的現(xiàn)象發(fā)生。模板支撐體系應(yīng)經(jīng)驗算設(shè)計確定，保證有足夠的強度、剛度和穩(wěn)定性，在混凝土澆筑前，對模板內(nèi)的雜物和鋼筋上的油污等應(yīng)清理干凈。澆筑時加強振搗，樓板混凝土的虛鋪厚度應(yīng)略大于板厚，用表面振動器或內(nèi)部振動器振實，用鐵插尺檢查混凝土厚度。板面采用二次抹壓工藝，可預(yù)防早期表面干縮裂縫的產(chǎn)生。
(6)加強養(yǎng)護。加強混凝土早期養(yǎng)護，冬季保溫，夏季灑水，延遲收縮發(fā)生，防止早期混凝土強度較低時產(chǎn)生較大的收縮、變形，出現(xiàn)干縮裂縫。
(7)嚴格控制拆模時間?！俄沤Y(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》中只對現(xiàn)澆板拆模時間所需混凝土強度按板跨作了相應(yīng)的規(guī)定，沒有對混凝土齡期的具體要求。實踐證明，早期較高強度的混凝土質(zhì)量尚未穩(wěn)定，過早拆除模板，結(jié)構(gòu)往往要承受本身的自重以及上一層結(jié)構(gòu)的自重，包括模板、支撐的重量和施工活載，為節(jié)約成本，施工單位往往在用于支撐的鋼管下不設(shè)置墊木，使樓板與鋼管的接觸所受到的較大的集中應(yīng)力得不到有效擴散，應(yīng)力最大的地方容易形成裂紋。所以當施工荷載所產(chǎn)生的效應(yīng)比使用荷載的效應(yīng)更為不利時，必須經(jīng)過驗算，滿足要求后方可拆除模板?？缍却笥?m的樓板，應(yīng)按規(guī)定其拱，拆模齡期宜控制在15天以上。對計劃中的臨時大開間面積材料吊卸堆放區(qū)域部位的模板支撐架在搭設(shè)前，就預(yù)先考慮采用加密立桿和擱柵增加模板支撐架剛度的加強措施，以增強剛度，并應(yīng)在該區(qū)域的新澆筑砼表面上鋪設(shè)舊模板加以保護和擴散應(yīng)力，進一步防止裂縫的發(fā)生。
(8)施工后澆帶的施工應(yīng)認真領(lǐng)會設(shè)計意圖，制定施工方案，杜絕在后澆帶處出現(xiàn)混凝土不密實、不按圖紙要求留企口縫，以及施工中鋼筋被踩彎等現(xiàn)象。同時更要杜絕在未澆筑混凝土前就將部分模板，支柱拆除而導(dǎo)致梁板形成懸臂，造成變形。
(9)對于較粗的線管或多根線管的集散處，可增設(shè)垂直于線管的抗裂短鋼筋網(wǎng)加強，抗裂短鋼筋采用6-8，間距≤150，兩端錨固長度應(yīng)不小于300mm。線管在敷設(shè)時應(yīng)盡量避免立體交叉穿越，交叉布線處采用線盒，同時在多根線管的集散處宜采用放射形分布，盡量避免緊密平行排列，以確保線管底部的砼灌筑順利和振搗密實。并且當線管數(shù)量眾多，使集散口的砼截面大量削弱時，宜按預(yù)留孔洞構(gòu)造要求在四周增設(shè)上下各212井字形抗裂構(gòu)造鋼筋。
4. 結(jié)語
現(xiàn)澆樓板裂縫是住宅工程中反映最為強烈的問題。同時，工程實踐表明，施工時加強防范整治措施，裂縫問題就能得到有效控制。這就要求各參建單位制訂合理施工方案，強化施工人員的質(zhì)量意識，嚴密施工組織，合理安排工序和工序搭接，加強施工中各個過程的質(zhì)量通病監(jiān)控，尤其是對細部處理做到嚴格把關(guān)，總之，只要我們認真總結(jié)，分析原因，不斷實踐，就一定能夠解決現(xiàn)澆樓板裂縫的質(zhì)量通病問題。
參考文獻
